一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻中央、市委和区委关于组织工作方针政策和安排部署；研究制定全区组织工作有关政策、规划和制度，提出具体措施并组织实施。负责全区党的组织建设工作，会同有关方面对全区党的政治、思想、作风建设进行研究、指导和检查。负责就党的工作制度、党内生活制度和党组织的活动内容、工作方式等提出意见建议，督促检查各单位贯彻执行民主集中制情况，对各单位贯彻党委（党组）工作制度和民主生活会进行指导。负责管理、指导全区党组织的设立、变更、换届、隶属关系调整等工作。负责指导落实基层党建工作责任制，指导全区机关、事业单位、国有企业、农村、城市街道、社区和学校、医院等各领域党的基层组织建设工作。负责党组织书记抓基层党建述职评议考核有关工作。负责指导发展党员、党员管理、不合格党员处置、党内表彰与激励关怀等工作。负责指导检查全区党员教育及培训工作，组织党员开展经常性学习教育活动，组织开展党内集中性重大教育活动。指导和办理全区党费的收缴、管理、使用工作。承担全区党组织和党员相关信息的采集、分析、运用以及信息库的维护、管理工作，承担党内统计工作。负责选派大学生到村任职有关工作。负责全区有关党建刊物的征订工作。承办区党代会有关组织选举工作，指导基层召开党代会等有关工作。负责党代表资格审查、联系服务、活动安排等工作。承担区委党建领导小组办公室日常工作，组织开展区管领导班子党的建设工作实绩考核。负责做好党建带群建相关工作。负责领导区级直属机关党的建设和思想政治有关工作，指导区级直属机关各级党组织建设及党员管理，负责区级直属机关各级党组织的建立、换届选举、任免等有关工作。

2．贯彻中央、市委和区委关于干部工作方针政策和安排部署，研究制定全区干部工作有关政策、规划和制度，提出具体措施并组织实施。负责加强领导班子思想政治作风建设，了解掌握各级领导班子思想政治作风建设和民主生活会情况。负责区管班子回访、调研、配备和处级干部的推荐、考察、任免等工作。指导全区科级干部选拔任用工作，负责科级及以下非领导职务晋升的审核备案工作。负责公务员非领导职务的设置和职数管理。负责全区干部调配工作。负责全区优秀年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部的培养选拔和动态管理工作。负责选调生的选用、分配、管理、培养工作。办理转业干部安置，负责援藏干部和挂职干部的选拔、管理有关工作。负责区党代会组织工作和有关人事安排工作，区人代会、区政协会和群团组织换届的有关人事安排工作。负责有关干部人事档案的管理工作。承担全区干部相关信息的采集、分析、运用以及信息库的维护、管理工作。承担干部统计相关工作。办理处级干部退（离）休、因公（私）出国（境）等有关管理工作。负责研究落实谈心谈话、健康体检等关心关爱和鼓励激励措施。负责全区老干部工作的宏观管理。统筹指导全区考核工作，研究制定考核政策及工作制度，负责区管领导班子和领导干部的考核奖惩工作，承担区工作目标考核领导小组办公室的日常工作。协调落实中央、市委、区委关于干部工作的各项部署、要求和具体任务。

3．负责中央、市委和区委干部教育培训工作规划、意见和有关规定的贯彻执行。负责全区干部教育培训工作的指导、协调和宏观管理。负责组织实施区委安排的主体培训班和其他各类干部培训班的学习、进修，安排中央市委统一组织的各类调训。负责指导全区干部教育培训基地建设、师资队伍建设、干部教育培训教材编写和干部培训在线平台开发维护等工作。承担区委干教工作领导小组办公室日常工作。

4．负责中央、市委和区委干部监督工作意见和有关规定的贯彻执行。负责区管干部的监督，组织实施提醒函询诫勉、“一报告两评议”、区管干部经济责任审计、党政领导干部生态环境损害责任追究有关工作。负责对干部选拔任用工作进行监督检查。受理和查核区管领导干部问题信访举报。负责审理新中国成立前干部参加革命工作时间，复查复核党员干部关于政治历史问题的申诉等。组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。承担征求党风廉政意见和区管干部拟受处分前征求意见办理工作。

5．负责区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作的组织、协调和办理。负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的政策制定、综合协调、检查指导，协调指导有关部门抓好非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

6．贯彻中央、市委和区委关于人才工作方针政策和安排部署。牵头制定全区人才工作的主要政策和规划。负责全区人才工作的宏观指导，牵头做好全区人才工作。统筹实施重大人才项目、重大人才活动。负责对全区人才工作的督促检查、工作经验总结和推广。牵头推进全区人才统计和人才信息收集，指导有关单位做好相关工作。承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。

7．加强组织部门自身建设。

8．完成区委和市委组织部交办的其他工作。

（二）机构设置。

本单位内设机构9个，分别是：办公室（调研科）、干部科（公务员管理科）、干部监督科、组织科、党员电化教育科、干部教育科、人才科、非公党建科、考核管理科。编制人数31人，实有人数29人，退休2人。所属参公事业单位1个，为重庆市南岸区党员电化教育中心，编制人数10人，实有人数8人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市南岸区委员会组织部、重庆市南岸区党员电化教育中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2248.35万元，支出总计2237.35万元。收入较上年决算数减少67.34万元,下降2.91%，支出较上年决算数减少199.97万元,下降8.64%，主要原因是行政事业单位离退休支出、其他医疗卫生与计划生育支出经费下降。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2248.35万元，较上年决算数减少67.34万元，下降2.91%，主要原因是行政事业单位离退休支出、其他医疗卫生与计划生育支出经费下降。其中：财政拨款收入2248.35万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2237.35万元，较上年决算数减少199.97万元，下降8.64%，主要原因是行政事业单位离退休、行政事业单位医疗、其他支出的减少。其中：基本支出713.75万元，占31.90%；项目支出1523.60万元，占68.10%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余11万元，较上年决算数增加11万元，增长100%，主要原因是2018年工资调整。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2248.35万元，较上年决算数减少67.34万元，下降2.91%。主要原因是行政事业单位离退休支出、其他医疗卫生与计划生育支出经费下降。较年初预算数增加259.31万元，增长13.04%。主要原因是一般公共服务预算增加。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2237.35万元，较上年决算数减少199.97万元，下降8.64%，主要原因是行政事业单位离退休、行政事业单位医疗、其他支出的减少。较年初预算数增加248.31万元，增长12.48%。主要原因是一般公共服务支出增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余11万元，较上年决算数增加11万元，增长100%，主要原因是2018年工资调整。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2115.72万元，占94.56%，较年初预算数增加249.92万元，增长13.39%，主要原因是组织事务支出增加。

（2）社会保障与就业支出65.96万元，占2.95%，较年初预算数减少0.92万元，下降1.38%，主要原因是离退休支出降低。

（3）医疗卫生与计划生育支出26.53万元，占1.19%，较年初预算数减少2.68万元，下降9.17%，主要原因是医疗支出降低。

（4）资源勘探信息等支出2万元，占0.09%，较年初预算数增加2万元，增长100%，主要原因是区安全生产委员会成员单位区委编办新增专项经费，用于安全生产监管支出。

（5）住房保障支出27.15万元，占1.21%，较年初预算持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出713.75万元。其中：人员经费472.17万元，较上年决算数增加4.55万元，增长0.97%，主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等费用。公用经费241.58万元，较上年决算数增加65.6万元，增长37.28%，主要原因是商品和服务支出、资本性支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.05万元，较年初预算数减少0.1万元，下降1.65%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费支出下降。较上年支出数减少2.06万元，下降25.41%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是公车公务出行减少，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用2.15万元，主要是按照区委安排因公赴台学习交流。费用支出较年初预算数持平，主要原因是严格控制费用，确保按预算执行。较上年支出数减少2.09万元，下降49.34%，主要原因是严格控制各项费用发生，降低支出费用。

本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.45万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.40%，主要原因是严格控制各项费用的支出。较上年支出数减少0.05万元，下降1.40%，主要原因是公车公务出行减少，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.41万元，主要用于接待市外有关单位来区调研接待费用。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降17.04%，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，强化公务接待支出管理。较上年支出数增加0.05万元，增长15.22%，主要原因是来我区调研情况增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费3.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出241.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会务费、文印费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加65.6万元，增长37.28%，主要原因是商品和服务支出、资本性支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额19.60万元，其中：政府采购货物支出19.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购专用制冷空调设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金1230万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金350万元，从评价情况来看，项目实施效果较好，各项指标均按要求完成。

（二）绩效目标自评结果

1.机构编制改革专项工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制改革专项工作经费项目自评得分为91分，项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是优化镇街机构设置，二是调整综合行政执法机构。下一步改进措施，提高机构编制改革专项工作经费的使用效益。绩效目标自评具体情况见下表：

2.基层党建工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层党建工作经费项目自评得分为90分，项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织党建给类工作会议、非公党组织书记培训、党员轮训、冬训、入党积极分子培训、非公组织排查、新建党组织启动，二是12371党建信息系统日常维护。发现的问题及原因：现有基层党建工作经费已出现缺口。下一步改进措施，增加基层党建工作经费。绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

1.项目基本情况。

为深入贯彻落实《重庆市科教兴市和人才强市行动计划（2018—2020年）》（渝委发〔2018〕27号）精神，大力实施科教兴区和人才强区行动计划，充分发挥企业引才育才主体作用，努力营造“近悦远来”的良好人才生态，按照《南岸区引进高层次人才政策的若干规定》（南委〔2008〕99号）和《南岸区支持产业人才队伍建设暂行办法》（南岸委办发〔2016〕3号）有关规定，特实施人才工作专项经费项目，用于人才政策资金兑现拨付与保障。

2.绩效目标完成情况。

（1）资金到位、执行与管理情况。2018年，人才工作专项经费到位350万元。严格执行《南岸区引进高层次人才政策的若干规定》（南委〔2008〕99号）文件规定，高层次人才津贴一年申报一次，报区委人才工作领导小组审定通过后予以拨付。严格执行《南岸区支持产业人才队伍建设暂行办法》（南岸委办发〔2016〕3号）文件规定，人才工作经费实行常年受理，区相关单位负责组织企业申报，通过实地走访、调研等方式，对企业申报情况及合法经营情况进行全面审核，经单位集体研究通过初审后，由区委人才办（组织部）审定，并兑现拨付。

（2）绩效目标完成情况。一是产出指标完成情况。按照《南岸区引进高层次人才政策的若干规定》（南委〔2008〕99号）有关规定，拨付卫生系统 47人、教育系统 13人、环保系统 2人、文化系统1人高层次人才津贴。按照《南岸区支持产业人才队伍建设暂行办法》（南岸委办发〔2016〕3号）有关规定，拨付符合规定的12家企业人才工作经费。二是效益指标完成情况。严格按照文件要求执行人才政策，按标准按程序完成资金拨付，充分激发了企业引才育才动力，进一步提升了政策对人才的吸引力和凝聚力。三是满意度指标完成情况。通过日常走访、调研、沟通掌握的情况，人才对政策实施效果较为满意。四是资金执行率指标完成情况。按规定兑现拨付350万人才工作专项经费，资金执行率100%。

3.存在的问题及下一步建议

（1）存在的问题。随着我区人才政策宣传实施力度的持续加大，以及高层次人才的不断积聚，现有人才工作专项经费已出现缺口，后续无法满足人才政策兑现需求。

（2）下一步建议。为进一步落实人才政策，加强政策兑现执行力度，建议加强资金保障，增加人才工作专项经费预算。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988806。

附件：

中共重庆市南岸区委组织部2018年度部门决算情况说明附件.xlsx