重庆市南岸区

2019年财政总决算

根据《重庆市财政局关于2019年市与区县财政年终结算有关事项的通知》（渝财预〔2019〕38号文），我区于2019年9月29日在区第十八届人大常委会第多个三十次会议审议通过，现将我区2019年财政总决算情况按公开完整性、编制规范性要求公布如下：

一、一般公共预算收支决算情况

2019年全区一般公共预算收入573,813万元，同比下降9.7%，加上上级补助214,302万元、地方政府债券收入50,000万元、上年结余83,357万元、调入预算稳定调节基金61,213万元、调入资金220,003万元，收入总计1,202,688万元。全区一般公共预算支出982,572万元，同比增长2.2%，加上地方政府债券还本支出50,000万元、上解上级支出56,132万元、补充预算稳定调节基金50,000万元、年终结转63,984万元，支出总计1,202,688万元。

与南岸区18届人民代表大会第5次会议审查批准的2019年执行数相比，全区一般公共预算收支决算数总计无变化，上解支出减少1868万元，年终结转增加1868万元，属于决算办理中的正常对账调整。

2019年南岸区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

二、政府性基金预算收支决算情况

2019年全区政府性基金预算收入477万元，同比增长3.2%，加上上级补助收入305,691万元、债务转贷收入179,900万元、上年结余57,461万元，收入总计543,529万元。全区政府性基金支出288,746万元，同比下降6.1%，加上上解支出198万元、债务还本支出69,900万元、调出资金165,000万元、年终结转19,685万元，支出总计543,529万元。

与南岸区18届人民代表大会第5次会议审查批准的2019年执行数相比，全区政府性基金收支决算数总计均增加1万元，主要是上级补助增加，属于决算办理中的正常对账调整。

2019年南岸区政府性基金预算收支决算平衡表

                                        单位：万元

三、国有资本经营预算收支决算情况

2019年全区国有资本经营预算收入55,003万元。全区国有资本经营预算支出55,003万元，为调出资金。

与南岸区18届人民代表大会第5次会议审查批准的2019年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数无变化。国有资本经营预算本年无支出，区级国有资本经营预算支出表以及本级国有资本经营预算支出表均以空表进行列示。

2019年国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

• 收   入		支   出
  项目	决算数	项目	决算数
  总计	55,003	总计	55,003
  一、收入	55,003	一、支出
  二、转移性收入		二、转移性支出	55,003
  上级补助		上解支出	-
  		调出资金	55,003
  上年结转	-	结转下年

四、社会保险基金预算收支决算情况

2019年社会保险基金预算未编制，本表由市财政局统一编制，区级以空表形式列示。

五、重点报告事项

（一）调入资金情况：

调入资金是将政府性基金预算165000万元和国有资本经营预算55003万元调入公共预算,共计220003万元。

（二）地方政府债务情况：

地方政府债券收入是重庆市自主发行的政府债券转贷分配给南岸区政府的部分，按照财政部要求纳入预算管理列入该项收入科目。截止2019年末债务限额126.7亿元。本年新增一般债券5亿元，专项债券17.99亿元，本年偿还一般债券本金5亿元，偿还专项债券本金6.99亿元，截止2019年年末我区债务余额126.64亿元。

（三）预算稳定调节基金、结转结余使用情况：

年初预算稳定调节基金余额61213万元，本年动用预算稳定调节基金61213万元，2019年决算办理时，按照相关规定，安排预算稳定调节基金50000万元。

2018年区级一般公共预算结转83357万元，按原项目纳入2019年预算安排。2019年区级一般公共预算结转63984万元。

（四）三公经费使用情况：

“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

本年三公经费支出总额为2,472.80万元，上年决算数为2,987.29万元，本年三公经费支出总数比上年数减少514.49万元，三公经费支出合计数未超预算数和上年数，主要是因为本年各单位厉行节约，严控“三公”经费支出等。其中：

（1）因公出国（境）费本年支出数为76万元，上年支出数为70.60万元。

（2）公务用车购置费本年支出数为318.74万元，上年支出数为290.99万元。

（3）公务用车运行维护费本年支出数为1,900.10万元，上年支出数为2,366.00万元。

（4）公务接待费本年支出数为177.96万元，上年支出数为259.69万元。

（五）全面绩效管理工作情况：

2019年根据重庆市财政局预算绩效综合管理工作的相关要求，我区认真开展了此项工作。

一是为认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）精神，不断提高财政资源配置效率和使用效益，提升预算管理水平和政策实施效果，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，结合我区实际，制定了《南岸区全面实施预算绩效管理实施方案》，经区委区政府审批同意后，印发全区认真贯彻执行。

二是新建了预算绩效评价管理系统。在已经建立的预算信息化平台上，建立起融合绩效管理内容的新型预算管理平台，完善了项目库建设，推进了以指标库、全过程绩效评价为核心的预算绩效管理改革，提高了预算编制的精准度，实现了预算与绩效管理一体化。

三是认真开展了预算绩效评价工作。通过开展对全区预算单位所有项目支出预算的绩效目标自评、专项资金的重点绩效评价和试行部门预算管理综合绩效评价工作，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，对低效无效项目予以削减或取消，进一步优化了支出结构，更加合理分配资金，促使有限的财政资金发挥更大的效益。

（六）审计意见的整改落实情况：

2020年上半年，重庆市审计局依法对2019年度我区预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并就财政预算编制和执行、专项资金管理使用等方面存在的问题提出了审计意见，区财政和有关部门正在抓紧落实整改。同时，对照审计发现问题，举一反三，查找工作中的薄弱环节，把审计问题整改作为严肃财经法纪、促进制度完善、规范财政财务管理的重要措施，推动财政改革的不断深化和财政管理长效机制的健全完善。

附件：1、总决算公开数据表1-18表

2、重庆市南岸区2019年财政决算草案

      重庆市南岸区财政局

      2020年9月29日

目    录

1．2019年南岸区一般公共预算收入表………..…..…….…（表1）

2．2019年南岸区一般公共预算支出表……….…………....（表2）

3．2019年南岸区一般公共预算(基本)支出表…………..…（表3）

4．2019年南岸区一般公共预算本级支出表……….….…..（表4）

5．2019年南岸区一般公共预算本级（基本）支出表..........（表5）

6．2019年南岸区一般公共预算税收返还和转移性支付表..（表6）

7．2019年南岸区政府性基金预算收入表….……..……..…..（表7）

8．2019年南岸区政府性基金预算支出表…………….……..（表8）

9．2019年南岸区政府性基金本级支出表…………..…..……（表9）

10．2019年南岸区政府性基金预算转移性支付表..……….（表10）

11．2019年南岸区国有资本经营预算收入表………….…..（表11）

12．2019年南岸区国有资本经营预算支出表…..……….....（表12）

13. 2019年南岸区国有资本经营预算是本级支出表.……...（表13）

14. 2019年南岸区国有资本经营预算转移性支付表...……（表14）

15. 2019年南岸区社会保险基金预算收支表………………（表15）

16. 2019年南岸区地方政府债务限额及余额决算情况表….（表16）

17. 2019年南岸区地方政府债券使用情况表………….……（表17）

18. 2019年南岸区地方政府债务相关情况表…………….…（表18）

重庆市南岸区财政局

2020年9月29日

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