一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委的行政规章制度。

2.配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.促进教育发展，完成成人高等学历培训工作。

7.指导开展区内社区教育工作，促进全民终生学习机制。

（二）单位构成

1.校务部

2.学历部

3.社区教育部

本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数194.72万元，其中：一般公共预算拨款194.72元。收入较2021年增加1.4万元，主要是人员经费拨款增加1.4万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数194.72万元，其中：教育支出预算141.2万元，社会保障和就业支出预算32.86万元，卫生健康支出预算11.08万元，住房保障支出预算9.58万元。支出预算较2021年增加1.4万元，主要是基本支出预算增加1.4万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入194.72万元，一般公共预算财政拨款支出194.72万元，比2021年增加1.4万元。其中：基本支出179.24万元，比2021年增加1.4万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出15.48万元，与2021年持平，主要用于校园安保等重点工作。

重庆广播电视大学南岸分校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 1.5 万元，与2021年持平。其中：公务用车运行维护费1.5万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15.48万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗雅雄  联系方式： 023-86316107