迎龙镇2020年财政预算执行情况和2021年

财政预算的报告

（草  案）

各位代表：

受镇政府的委托，现向大会报告我镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算安排草案，请予以审议。

一、2020年财政预算执行情况

镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，将党的领导贯彻在财政预决算管理全过程，紧紧围绕镇党委政府中心工作，落实经费保障，持续服务民生实事、着力区域重点项目建设、常态化新冠疫情防控，为全镇经济社会发展稳定做出了积极贡献。2020年财政情况总体平稳，基本完成了全年预算任务，现将预算执行情况报告如下：

（一）财政收入情况

镇第十九届人民代表大会第七次会议审议，2020年财政预算收入3166万元。在实际执行中，2020年财政总收入为5750万元，由三部分构成：一是本年本镇财政收入2324万元，其中税收收入1067万元、非税收入1257万元；二是上级财政补助收入3349万元，其中：一般性转移支付收入（体制补助）960万元、返还性收入（营改增基数补助）4万元、专项性转移支付收入2307万元，上级补助收入（基金）78万元；三是上年结余结转收入77万元。

（二）财政支出情况

镇第十九届人民代表大会第七次会议审议，2020年财政预算支出3166万元。在实际执行中，2020年财政总支出5732万元，包括一般公共预算支出5411万元、政府性基金支出78万元、上解支出243万元。

一般公共预算财政支出5411万元由14项构成： 一是一般公共服务支出1220万元，主要用于基层党建及保障公共服务；二是公共安全支出136万元，主要用于保障辖区安全稳定；三是教育支出18万元，主要用于助学教育工作；四是文化体育与传媒支出53万元，主要用于群众公共文化建设；五是社会保障和就业支出1009万元，主要用于保障特殊困难人群基本生活；六是卫生健康支出164万元，主要用于保障特殊困难人群医疗以及疫情防控；七是节能环保支出2万元，主要用于环保宣传；八是城乡社区事务支出568万元，主要用于城管执法、清扫保洁、基础设施修缮等市政维护；九是农林水事务支出2059万元，主要用于农村一事一议项目、村社运行及农林灾害防治；十是交通运输支出15万元，主要用于乡村道路维修保养；十一是自然资源海洋气象支出42万元，主要用于重点生态修复治理环境绿化；十二是住房保障支出115万元，主要用于保障住房；十三是灾害防治及应急管理支出2万元，主要用于应急宣传；十四是其他支出8万元，主要用于公路占道补偿。

政府性基金支出78万元，其中：社会福利的彩票公益金支出45万元，用于养老院等社区养老机构运营；其他抗疫相关支出33万元，用于疫情防控。

上解支出243万元，其中：税收超收分成上解199万元、养老保险金上解43万元、村邮站运行经费1万元。

综上，2020年本级财政总收入5750万元，财政总支出5732万元，结余18万元。

（三）2020年镇财政预算执行特点

1.聚焦疫情防控，维护经济社会稳定

2020年迎龙镇防疫物资人员保障支出共计86万元。在抗疫期间，为更好保障辖区居民的健康，镇政府设置疫情防控检查点，组织疫情防控小组上门排查，每月不定期对农贸市场、场镇道路等公共区域进行冲洗消杀。同时，积极支持企业发展，帮助企业克服严峻经济形势，共克疫情难关，助推企业复工复产。

2.聚焦社会保障，救助特殊困难群体

坚决兑现城乡低保、特殊困难群体、残疾人等群体的补助政策，切实解决群众关切的民生问题。全年发放城市、农村低保金157万元，伤残、复员退伍军人抚恤金180万元，孤困儿童、老人补贴80万元，临时救助困难群众补贴69万元，特困人员救助供养130万元，残疾人生活和护理补贴21万元，投入养老院等养老机构资金103万元。

3.聚焦环境整治，建设美丽宜居乡村

为改善居民生活环境，建设美丽乡村，我镇陆续开展了龙岚新居新建篮球场、石梯子村下湾社路灯安装等10个一事一议项目，共投入资金664万元；农村公路维修、养护投入资金70万元；农村人居环境整治等其他农业农村支出693万元；迎龙镇场镇交通综合整治支出120万元；北星小区二期环境综合整治工程支出565万元；北星小区二期消防整改工程支出130万元。

二、2021年财政预算（草案）

（一）一般公共预算收入

综合考虑土地控规、疫情等因素对经济的影响，本着优先保工资、保运转、保基本民生原则，2021年镇财政收支预算如下：

2021年财政预算收入预计为3626万元，其中：税收收入1034万元（同比增长3%）、非税收入1122万元、上级体制补助964万元、上年结余结转18万元，专项转移支付收入488万。

（二）一般公共预算支出

2021年安排一般公共预算支出3626万元，各项预算支出安排如下：

一般公共服务支出1357万元，公共安全支出100万元，教育支出10万元，文化旅游体育与传媒支出77万元，社会保障和就业支出1015万元，卫生健康支出83万元，城乡社区支出656万元，农林水支出281万元，住房保障支出47万元。

（三）2021年财政工作重点

1.深化财政改革，让机制更有活力

继续推行零基预算，全面贯彻落实《预算法》，对其他一般性专项资金打破基数，有保有压、有增有减，一年一规划，合理分配资金，支持人大对财政预算审批和监督作用，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度。

2.强化制度执行，让管理更加规范

强化厉行节约办一切事情，杜绝各项滥支乱发和浪费行为；硬化预算执行，严肃预算执行，强化动态监管，严禁随意增开支出口子；刚化项目管理，按照“无预算不安排、无预算不支出”的原则，从严控制项目经费。

3.夯实基层基础，让事业更有支撑

夯实基层党建基础，着力党员培训教育，营造良好的政治生态；夯实疫情防控成果，着力常态化应急处置，营造稳定的社会环境；夯实基础设施建设，着力服务功能区域发展，营造美丽的宜居环境。

各位代表，在新的一年里，我们将在区委、区政府“十四五”规划指引下，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大代表们的监督指导下，同心协力、攻坚克难、锐意进取，持续推进经济发展，保障社会稳定，提高服务质量，建设美丽家园。

名 词 解 释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入：包括：地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

一般公共预算支出：包括：地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

南岸区迎龙镇一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

经汇总，2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为24万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车运行维护费20万元，公务用车购置0万）。与2020年预算相比，2021年一般公共预算“三公”经费支出比2020年减少10万元，同比减少29.4%。

迎龙镇2021年政府预算转移支付情况说明

2021年迎龙镇政府预算转移支付收入1452万元，其中一般性转移支付收入964万元，专项转移支付收入488万元。转移性支出合计0万元，其中上解支出0万元，债券还本支出0万元。

迎龙镇举借债务情况说明

2020年政府一般债务限额0万元，专项债务限额0万元，债务限额合计0万元。2020年政府债务余额0万元，一般债务余额0万元，专项债务余额0万元。

迎龙镇2021年财政扶贫资金预算情况说明

根据《重庆市财政专项扶贫资金管理实施办法》（渝财农〔2017〕145号）精神，结合我镇实际情况，现将2021年迎龙镇财政扶贫资金预算情况说明如下： 2021年市财政下达的财政专项扶贫资金无迎龙镇资金，镇本级无扶贫资金预算。

迎龙镇2020年预算绩效工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我镇于2020年对2个项目开展了重点绩效评价，包括疫情排查工作补助项目、一线城乡社区工作者疫情补助项目，涉及资金33万元。从评价结果来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果，保障了一线防疫工作人员补助政策兑现，防疫防控工作总体推进有力，对2020年防疫工作产生了积极的影响。

    一、疫情排查工作补助

（一）年度资金总额：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%。

（二）具体支出内容：环卫工人疫情加班补助1.4万，清理场镇及各村废弃口罩人员补助0.3万元，场镇及农贸市场冲洗消杀突击清理人员补助3.3万元，共计5万元。

（三）绩效目标完成情况

1、指标金额：5万元

2、指标名称：补助人数（计量单位：人）

3、年度指标值：32人

4、全年完成值：32人，其中环卫工人20人，清理废弃口罩人员2人，环境卫生突击清理人员10人。

二、一线城乡社区工作者疫情补助

（一）年度资金总额：全年预算数28万元，全年执行数28万元，预算执行率100%。

（二）具体支出内容：清油洞村疫情防控工作经费3万元，倒座庙社区5万元，双谷村、清油洞村等其他十个村每村2万元，共计28万元。各村通过村民自治程序，适当匹配自有资金用于疫情防控工作，保障村社一线防疫人员补贴待遇。

（三）绩效目标完成情况

1、指标金额：28万元

2、指标名称：补助人数（计量单位：人）

3、年度指标值：254人

4、全年完成值：254人，其中蹇家边14人，北斗村20人，双谷村13人，清油洞村15人，武堂村15人，苟家嘴村16人，龙顶村23人，石梯子村29人，大坪村12人，马颈村23人，四坪村17人，倒座庙社区57人。

总体来看，被评价项目总体绩效目标明确，决算依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目运行较好，基本达到了预期效果。下一步我们将按照全区统一部署，继续深入推进绩效管理工作，提高重点绩效评价的结果运用。

附件下载：

重庆市南岸区迎龙镇2020年执行2021年预算附表.xlsx