一、部门基本情况

（一）职能职责

南岸区社会保险局原负责基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作。承担我区社会保险经办业务工作；组织制定社会保险征缴计划和支付计划；报审社会保险基金决算；负责参保人员养老、就医、工伤、生育等保险管理，落实参保人员的社会保险待遇；负责社会保险相关费用的审核、结算、支付管理和相关服务机构的审核、考核和协议管理；负责社会保险信息网络的维护和管理；提供社会保险咨询等相关服务；指导街镇社会保障服务机构开展社会保险经办服务工作。2019年4月由于机构改革，按职能职责的划分，将参保人员就医、生育等保险管理及社会保险待遇相关费用的审核、结算、支付管理和相关服务机构的审核、考核和协议管理、信息网络的维护和管理、基金决算、部门决算等工作移交至南岸区医疗保障局。

（二）机构设置

南岸区社会保险局，为区人力资源和社会保障局管理的全额拨款事业单位（参公管理），机构规格为正处级。原内设11个职能科室，分别为综合科、参保管理科、基金管理科、统计信息科、审计稽核科、养老保险科、医疗保险科、工伤生育科、退休审核科、服务管理科、机关事业单位养老保险科。2019年4月由于机构改革，按职能职责的划分，内设职能科室调整为10个，分别为综合科、参保管理科、基金管理科、统计信息科、审计稽核科、养老保险科、工伤保险科、退休审核科、待遇审核科、机关事业单位养老保险科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位，主要包括基础支出和项目支出两部分。其中基本支出用于本局的工作运行，包括商品服务支出、人员工资、医保及住房公积金、公务用车运行维护等各项费用。项目支出用于：一是组织开展全区社保工作的实施和日常事务管理等经办工作的费用，二是组织政策性资金对“企业军转干补助、国有企业职教幼教老师退休生活补助、原乡村医生、放映员、邮递员、广播员享受养老和医疗补助”等特殊人群的补助发放系列服务工作。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。2019年4月由于机构改革，按职能职责的划分，将参保人员就医、生育等保险管理及社会保险待遇相关费用的审核、结算、支付管理和相关服务机构的审核、考核和协议管理、信息网络的维护和管理、基金决算、部门决算等工作移交至南岸区医疗保障局。划转区医保局事业编制22名，实际转隶在职在编人员19人，聘用人员9人。二是财政财务调整情况。一方面年初预算根据《重庆市南岸区人力资源和社会保障局关于经费划转确认的函》划转南岸区医疗保障局758.16万元；另方面根据渝财社（2018）301号2019年中央和市级补助城乡居民合作医疗保险一般性转移支付资金的通知及追减单号-0149调整市级预算到南岸区医疗保障局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

本部门2019年度收入总计3443.01万元，其中：当年收

入3421.77万元，上年结转和结余21.24万元；支出总计3443.01万元；年末无结转和结余。收支较上年决算数4692.19万元减少1249.18万元、下降26.6%，主要原因是由于机构改革，按职能职责的划分，划转南岸区医疗保障局资金及政策性市级预算缩减等因素形成。

2.收入情况

本部门2019年度收入合计3443.01万元，其中：上年结转和结余21.24万元，当年财政拨款收入3421.77万元。较上年决算数4692.19万元减少1249.18万元，下降26.6%。

3.支出情况

本部门2019年度支出合计3443.01万元，较上年决算数4670.95万元减少1227.94万元，下降26.2%。其中：基本支出1094.21万元，占31.7%；项目支出2348.80万元，占68.3%。

4.结转结余情况

本部门2019年度无年末结转和结余，较上年减少21.24万元。合理预算，预算收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况

本部门2019年度财政拨款收入3443.01万元，其中：上年结转和结余21.24万元，当年财政拨款收入3421.77万元。较上年决算数4692.19万元减少1249.18万元，下降26.6%。主要原因是在执行中根据财政部门预算调整文件渝财社〔2018〕324号下达2019年职工养老保险专项补助、渝财社（2018）303号2019年军转干专项等及机构改革多因素调减至为3421.77万元。

2.支出情况

本部门2019年度财政拨款支出3443.01万元，较上年决算数4670.95万元减少1227.94万元，下降26.2%。主要原因是由于在执行中根据财政部门预算调整文件渝财社〔2018〕324号下达2019年职工养老保险专项补助、渝财社（2018）303号2019年军转干专项等及机构改革多因素形成的。

3.结转结余情况

本部门2019年度无年末结转和结余，较上年减少21.24万元。主要原因是上年在职人员增资形成的结转和结余已经按照规定使用。

4.比较情况

（1）社会保障与就业支出3264.46万元，占94.8%，较上年决算数3659.08万元减少394.62万元，主要原因是：一是由科目的调整，上年有一般公共服务支出593万元，今年由于科目调整合并现在科目里面及当年的资金量变化因素形成的；二是机构改革后减少财政对医疗保险基金的政策性项目补助等因素形成的。

（2）卫生健康支出46.19万元，占1.3%，较上年决算数363.98减少317.79万元，主要是机构改革后减少人员及财政对医疗保险基金等政策性项目多因素形成的。

（3）住房保障支出132.36万元，占3.9%，较上年决算数54.89万元增加77.47万元，主要是今年有新增购房补贴政策，按标准发放购房补贴原因形成。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

本部门2019年度财政拨款收入3443.01万元，其中：上年结转和结余21.24万元，当年财政拨款收入3421.77万元。较上年决算数4692.19万元减少1249.18万元，下降26.62%。主要原因是在执行中根据财政部门预算调整文件渝财社〔2018〕324号下达2019年职工养老保险专项补助、渝财社（2018）303号2019年军转干专项等及机构改革多因素调减至为3421.77万元。

2.支出情况

本部门2019年度财政拨款支出3443.01万元，较上年决算数4670.95万元减少1227.94万元，下降26.28%。主要原因是由于在执行中根据财政部门预算调整文件渝财社〔2018〕324号下达2019年职工养老保险专项补助、渝财社（2018）303号2019年军转干专项等及机构改革多因素形成的。

3.结转结余情况

本部门2019年度无年末结转和结余，较上年减少21.24万元。主要原因是上年在职人员增资形成的结转和结余已经按照规定使用。

4.比较情况

（1）社会保障与就业支出3264.46万元，占94.81%，较上年决算数3659.08万元减少394.62万元，主要原因是：一是由科目的调整，上年有一般公共服务支出593万元，今年由于科目调整合并现在科目里面及当年的资金量变化因素形成的；二是机构改革后减少财政对医疗保险基金的政策性项目补助等因素形成的。

（2）卫生健康支出46.19万元，占1.34%，较上年决算数363.98减少317.79万元，主要是机构改革后减少人员及财政对医疗保险基金等政策性项目多因素形成的。

（3）住房保障支出132.36万元，占3.85%，较上年决算数54.89增加77.47万元，主要是今年有新增购房补贴政策，按标准发放购房补贴原因形成。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1094.21万元。其中：人员经费889.66万元，较上年减少6.06万元，主要原因是2019年本单位有职工调出，新增退休人员等形成的。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、目标考核、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金等。公用经费204.55万元，较上年增加3.16万元，主要原因是本单位由于机构改革工作场地搬迁、人员结构的变化等多因素造成费用约有增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.97万元，较年初预算数减少6.83万元，主要原因是厉行节约，从严控制支出；较上年支出数减少1.61万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。落实公车改革后，本部门保留公务用车2辆，由于本年度机构改革，划转南岸区医疗保障局1辆，实有公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数和上年支出数一致。

公务车购置费0万元，与年初预算数和上年支出数保持一致。公务车运行维护费0.86万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少6.44万元,较上年支出数减少1.19万元，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.11万元，主要用于接待其他单位到我局调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少0.39万元，较上年支出数减少0.42万元，主要原因是根据实际情况，2019年公务接待1批次，接待11人，接待1人次，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组， 0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次，11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费0.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出204.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费和培训费等。机关运行经费较2018年增加3.16万元，增加1.5%，主要原因是本单位坚持认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制经费支出，但是由于机构改革工作场地的搬迁、人员结构的变化等多因素造成全年实际支出较上年约有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，仅保留公务用车2辆，机构改革划转南岸区医疗保障局1辆，本部门实有公务用车1辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额8.24万元，其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购日常办公耗材、办公用品以及与业务相关服务（如软件服务等）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金2725万元；从评价情况来看，本着实事求是的宗旨原则，注重绩效自评质量。

（二）绩效自评结果

“市、区级国有企业职教幼教老师退休生活补助”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：根据市、区级文件要求，妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题和对待遇补助进行落实，做好待遇补贴兑现，专款专用。项目全年预算数为377万元，执行数为514万元，完成预算的136%。主要产出和效果：一是及时准确的发放待遇，二是政策执行落实情况满意。发现的问题及原因是兑现文件、时间每年到地方时间晚，群众等待时间长，满意度不高。下一步改进措施，是由于此项政策的执行来源于全市统筹安排，积极加强联系市局，在政策信息方面有所提高。

2019年度项目绩效目标自评表

（三）重点绩效评价结果

按照区财政局的安排，2019年“市、区级企业退休军转干补助资金”1125万元的政策性资金项目列入单位重点绩效管理项目。项目立项依据为渝财社〔2018〕303号文件，项目符合经济社会发展规划，项目与项目单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需。项目工作的开展达到了根据市委、市政府以及区委、区政府相关文件精神，贯彻落实解决我区企业军转干部生活困难问题，严格执行解困补贴政策和补贴标准，及时足额发放，专款专用的绩效总目标。群众对项目执行和服务过程，对项目宣传和政策透明度等都比较满意。本项目立项依据明确，管理程序规范，资金到位及时，项目满意度较高。

2019年度项目绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62806071

重庆市南岸区社会保险局

2020年10月30日