一、部门基本情况

  （一）职能职责。重庆市南岸区服务业发展办公室,挂中国（重庆）自由贸易试验区南岸管理办公室牌子，为区政府派出机构。主要负责：（1）贯彻执行服务业发展工作的有关政策，研究分析、统计上报全区服务业发展情况，拟定全区服务业发展规划、政策措施和工作计划，引导全区服务业发展，促进产业转型升级。（2）负责制定并执行服务业招商引资工作计划及实施方案，策划推介全区服务业资源项目，建立服务业招商引资项目库，研究提出服务业招商引资项目优惠政策意见，协调服务业重大招商活动。（3）负责协调全区服务业重点项目建设，开展全区服务业入驻企业跟踪服务和协调指导工作，组织申报各类服务业产业发展专项资金。（4）组织落实中央及重庆市关于自贸试验区的政策措施，研究制定本片区发展规划并组织落实，统筹本片区产业布局和重大项目建设，组织实施各项改革试点任务。（5）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。我办是本年新设立单位，目前内设综合科、服务业发展科、自贸片区建设科三个科室。行政编制9名，实有人数5名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计514.87万元，支出总计514.87万元。

本部门2018年度收入合计514.87万元，其中：财政拨款收入514.87万元，占100%。

本部门2018年度支出合计479.47万元，其中：基本支出330.51万元，占68.93%；项目支出148.96万元，占31.07%。

本部门2018年度年末结转和结余35.4万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入514.87万元，较上年决算数增加514.87万元，增长100%。主要原因是我单位是新设立部门，上年无财政拨款收入。

本部门2018年度财政拨款支出479.47万元，较上年决算数增加479.47万元，增长100%，主要原因是我单位是新设立部门，上年无财政拨款支出。

本部门2018年度年末财政拨款结转和结余35.4万元，较上年决算数35.4万元，增长100%，主要原因是我单位是新设立部门，上年无财政拨款结转和结余。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出0.34万元，占0.07%，较年初预算数持平，主要原因是2018年本部门严格执行年初预算。

（2）商业服务业等支出478.99万元，占99.9%。其中：基本支出330.03万元，占68.9%；项目支出148.96万元，占31.1%，较年初预算数持平，主要原因是2018年本部门严格执行年初预算。

（3）住房保障支出0.14万元，占0.03%，较年初预算数持平，主要原因是2018年本部门严格执行年初预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出330.51万元。其中：人员经费53.25万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费277.26万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、办公设备购置等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.29万元，较年初预算数基本持平，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是本单位无公务用车，没有公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国（出访）。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，未安排单位人员出国（出访）。

公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.29万元，主要用于开展招商引资工作接待。费用支出较年初预算数下降0.01万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.29万元，主要原因是我单位是新设立部门，上年无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费138.09元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出277.26万元，机关运行经费主要用于办公费、物业管理、租赁费、会议费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加277.26万元，增长100%，主要原因是我单位是新设立部门，2017年无机关运行费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额15.28万元，其中：政府采购货物支出15.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备及办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金148.96万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62772982。

    附件：

重庆市南岸区服务业发展办公室2018年度部门决算情况说明附件.xlsx