一、基本情况

（一）职能职责

重庆经济技术开发区管理委员会为市政府派出机构，机构简称经开区管委会，机构规格保留正厅局级。经开区管委会主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市政府有关决定、命令和指示；研究制订并发布开发区的规章制度和重大政策。

2.负责编制开发区总体规划、控制性详规、城市设计，开发区建设规划和建设项目选址定点，按规定报经批准后组织实施；统一规划、建设和管理开发区内基础设施和公共设施；负责开发区内建筑管理和建筑市场管理。

3.负责制订和实施开发区产业发展计划；负责开发区招商引资，研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施；按规定权限审批或审核进区投资项目、科技开发项目。

4.负责开发区国民经济的综合统计、专项统计工作。

5.负责开发区财政预算、财政收支管理和国有资产管理及审计，统筹安排财政专项资金。

6.负责协调有关部门在开发区的派出机构或分支机构的工作。

7、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆经济技术开发区管理委员会设办公室、组织部（人事局）、经济发展局（安全生产委员会办公室）、建设管理局、投资促进局、财务局6个内设机构，直属事业单位6个（招商服务中心、行政服务中心、征地服务中心、市政环卫绿化管理处、国土管理所、建设工程质量监督施工安全管理站）

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆经济技术开发区管理委员会（本级）、重庆经济技术开发区市政环卫绿化管理处、重庆经济技术开发区国土管理所、重庆市迎龙商务区管理委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2018年度收入总计2,839,36.56万元，支出总计2,839,36.56万元。收支较上年决算数增加10188.59万元、增长3.72%，主要原因一是根据区委专题会议纪要〔2017〕32期，从2017年起加大对经开区的财政扶持力度, 二是加大了园区建设资金的投入。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况

2018年度收入合计224114.65万元，较上年决算数减少9808.99万元，下降4.19%，主要原因是对经开区市政管理处、重庆市迎龙商务区管委会减少了财政拨款。其中：财政拨款收入224114.65万元，占100%；此外，年初结转和结余59821.91万元。

3.支出情况

2018年度支出合计235045.42万元，较上年决算数增加13907.41万元，增长6.29%，主要原因是加大了园区建设资金的投入。其中：基本支出3270.72万元，占1.39%；项目支出231774.7万元，占98.61%。

4.结转结余情况

2018年度年末结转和结余48891.13万元，较上年决算数减少10930.77万元，下降18.27%，主要原因是我单位进一步强化了对结转结余资金的监管,消化使用了部分往年结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况

2018年度财政拨款收入224114.65万元，较上年决算数减少9808.99万元，下降4.19%，主要原因是对经开区市政管理处、重庆市迎龙商务区管委会减少了财政拨款。与年初预算数一致。此外，年初财政拨款结转和结余59652.86万元。

2.支出情况

2018年度财政拨款支出235025.65万元，较上年决算数增加21117.07万元，增长9.87%。主要原因一是加大了园区建设资金的投入，二是迎龙商务区管委会按相关要求纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。2018年财政拨款支出较年初预算数减少48741.46万元，下降17.18%。主要原因一是结算资金到位较晚，二是部分项目未达到支付进度。

3.结转结余情况

2018年度年末财政拨款结转和结余48741.86万元，较上年决算数减少10911万元，下降18.29%，主要原因是我单位进一步强化了对结转结余资金的监管,消化使用了部分往年结转和结余资金。

4.比较情况

2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出14358.06万元，占6.11%，较年初预算数减少1246.41万元，下降7.99%，主要原因是项目结转资金。

（2）教育支出310万元，占0.13%，较年初预算数减少1.52万元，下降0.49%，主要原因是年底资金到位是用于2019年一季度拨付。

（3）科学技术支出7062万元，占3%，较年初预算数减少80万元，下降1.12%，主要原因是资金未拨付完。

（4）社会保障与就业支出340.79万元，占0.15%，与年初预算数一致。

（5）医疗卫生与计划生育支出132.59万元，占0.06%，与年初预算数一致。

（6）节能环保支出4748.12万元，占2.02%，较年初预算数减少446.56万元，下降8.6%，主要原因是该项目为水电气讯管网等建设及维护支出，由于部分工程结算手续未完善，故资金未拨付。 

（7）城乡社区支出177501.37万元，占75.52%，较年初预算数减少43119.7万元，下降19.54%，主要原因一是结算资金到位较晚，二是部分项目未达到支付进度。

（8）农林水支出1173.53万元，占0.5%，较年初预算数减少258.04万元，下降18.02%，主要原因是迎龙商务区东站相关项目由于开工延期，所以有项目结转资金。

（9）资源勘探信息等支出25402.5万元，占10.81%，较年初预算数减少3300.66万元，下降11.5%，主要原因是项目未达到支付条件。

（10）商业服务业等支出766.8万元，占0.33%，较年初预算数减少211万元，下降21.58%，主要原因是项目未实施。

（11）国土海洋气象等支出1282.86万元，占0.55%，较年初预算数减少77.97万元，下降5.73%，主要原因是项目结转资金。

（12）住房保障支出1944.41万元，占0.83%，与年初预算数一致。

（13）其他支出2.62万元，占0%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出3270.72万元。其中：人员经费2092.73万元，较上年决算数增加345.44万元，增长19.77%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。公用经费1177.99万元，较上年决算数增加232.67万元，增长24.61%，主要原因是迎龙商务区管委会按相关要求纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3570.02万元，年末结转结余21080.25万元。本年收入121132.87万元，较上年决算数增加14631.02万元，增长13.74%，主要原因是土地出让收入有所增加。本年支出103622.64万元，较上年决算数减少13129.91万元，下降11.25%，主要原因是部分项目未达到支付进度。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度“三公”经费支出共计135.03万元，较年初预算数减少5.1万元，下降3.64%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本只减不增。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动。较上年支出数增加13.09万元，增长10.73%，主要原因是招商任务增加，公务接待费相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度因公出国（境）费用8.93万元，主要是用于赴德国参加智能化与创新驱动发展专题培训以及赴新加坡开展招商活动。费用支出较年初预算数一致，较上年支出数减少3.72万元，下降29.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。

公务车购置费0万元，本单位2018年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费98.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.73万元，下降4.57%。较上年支出数减少0.86万元，下降0.86%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本只减不增。

公务接待费27.33万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、招商引资等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降1.33%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待有关规定。较上年支出数增加17.66万元，增长182.53%，主要原因是招商任务有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度因公出国（境）共计3个团组，3人；公务用车购置0辆，公务车保有量为23辆；国内公务接待219批次1893人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费144.39元，车均购置费0万元，车均维护费4.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度机关运行经费支出877.03万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等保障机关运行的经费支出。机关运行经费较上年决算数增加139.53万元，增长18.92%，主要原因是办公室、经发局、投促局因招商考察相关企业及检查安全事务，差旅费较上年增长较大。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额4602.45万元。其中：政府采购货物支出66.35万元，主要用于市政垃圾箱、巡逻车等货物采购；政府采购工程支出451.03万元，主要用于电力设施安装、污水管网改造等工程；政府采购服务支出4085.07万元，主要用于经开区辖区内道路清扫保洁，人行道、车行道市政设施维护，绿化养护，河道清漂等服务。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门没有达到预算绩效评价的项目，涉及资金0万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：62458205

    附件：

重庆经济技术开发区管理委员会2018年决算情况说明附件.xlsx