一、部门基本情况

（一）职能职责。本部门主要职能是为电子政务建设提供技术保障。负责全区电子政务和公众信息网建设的组织、规划、协调和指导；负责全区办公自动化、互联网接入、党政内网及电子政务应用系统建设管理和维护；负责区政府公众信息网的建设管理和维护；指导街镇、部门电子政务建设。

（二）机构设置。本部门2018年编制人数7人，实有人数5人。聘用人员10人。无公务车辆，无内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1393.34万元，支出总计1393.34万元。收支较上年决算数1514.15万元减少120.81万元、下降7.98%，主要原因是本年各专项支出较上年有所减少，且财政年末按文件精神收回了尚未使用的项目资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1393.34万元，较上年决算数1111.72万元增加281.62万元，增长25.33%，主要原因是本年新增政务信息资源共享交换平台建设及96016南岸服务热线运行经费等专项收入281.62万元。其中：财政拨款收入1393.34万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1391.80万元，较上年决算数1514.15万元减少122.35万元，下降8.08%，主要原因是本年各专项支出较上年有所减少，且财政年末按文件精神收回了尚未使用的项目资金。其中：基本支出83.26万元，占5.98%；项目支出1308.54万元，占94.02%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1.55万元，较上年决算数增加1.55万元，主要原因是年末未能及时发放政策性增资1.55万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1393.34万元，较上年决算数1514.15减少120.81万元，下降7.98%。主要原因是本年各专项支出较上年有所减少，且财政年末按文件精神收回了尚未使用的项目资金。较年初预算数1247.60万元增加145.74万元，增长11.68%。主要原因是年中追加安排96016南岸服务热线运行经费支出预算及年末追加安排政策性增资。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1391.80万元，较上年决算数1514.15万元减少122.35万元，下降8.08%。主要原因是本年各专项支出较上年有所减少，且财政年末按文件精神收回了尚未使用的项目资金。较年初预算数1247.60万元增加144.20万元，增长11.56%。主要原因是追加安排96016南岸服务热线运行经费等专项支出144.20万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1.55万元，较上年决算数增加1.55万元，主要原因是年末追加安排的政策性增资1.55万元未及时发放。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1373.24万元，占98.67%，较年初预算数1229.04万元增加144.20万元，增长11.73%，主要原因是年中追加安排96016南岸服务热线运行经费支出预算144.20万元。

（2）社会保障与就业支出9.93万元，占0.71%，与年初预算数一致，无增减变化。

（3）医疗卫生与计划生育支出4.45万元，占0.32%，与年初预算数一致，无增减变化。

（4）住房保障支出4.18万元，占0.30%，与年初预算数一致，无增减变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出83.26万元。其中：人员经费67.47万元，较上年决算数69.29减少1.82万元，下降2.63%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费15.79万元，较上年决算数14.12万元增加1.67万元，增长11.83%，主要原因是办公费较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水费，电费，物管费、邮电费、培训费、差旅费、办公设备购置等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门无“三公”经费支出，较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是本部门厉行节约，2018年未发生三公经费开支。与上年支出数一致，无增加变化。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是本部门无公务用车，无公车运行维护支出。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年度未安排公务接待。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数一致。与上年支出数一致。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数一致，与上年支出数一致，无增减变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出与年初预算数一致，与上年支出数一致。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年度未发生公务接待支出，与上年支出数一致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额84.60元，其中：政府采购货物支出53万元、政府采购工程支出31.60万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额84.60万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购党政专用电视会议系统设备及购买软件运维服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，涉及资金1140.34万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，整体达到绩效管理目标。

（二）绩效目标自评结果。

电费物管费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年用电量不超过22万度，二是保障保障新旧机房的正常运行。

绩效目标自评具体情况见下表：

手机APP项目运维费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为27.20万元，执行数为27.20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障南岸手机客户端的稳定运行。

绩效目标自评具体情况见下表：

区信访办群众工作信息系统安全服务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为15.92万元，执行数为15.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成18个网站服务器及主机等设备的安全运维管理，二是保障群众工作平台安全。

绩效目标自评具体情况见下表：

全科窗口集约化建设购买服务费及安全维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为137.6万元，执行数为137.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过租用4个机柜及25台设备完成对全科窗口集约化系统的巡检，保证全科窗口系统安全平稳运行，满意度达到100%。

绩效目标自评具体情况见下表：

政务信息资源共享交换平台建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为296.6万元，执行数为296.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成共享平台的搭建，二是完成与市共享平台目录数据联通，三是接入区级部门数据，实现数据共享。

绩效目标自评具体情况见下表：

数据中心一期租用及运维项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为213万元，执行数为213万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是租用2根光纤，二是租用20台机柜，三是完成对306台设备的运维管理，四是保证业务系统平稳运转。

绩效目标自评具体情况见下表：

南岸区微信城市服务运维费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：：一是租用1根电信网络光纤，二是租用腾讯云服务器3台，三是完成1次安全演练，四是整合便民服务信息和相关公众号资源，为老百姓服务。

绩效目标自评具体情况见下表：

行政中心AB区互联网统一接入及维护经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为172.10万元，执行数为172.10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：：一是租用2根电信网络光纤，二是租用2根移动网络专线，三是对行政中心网络运维管理，四是保证行政中心办公网络及机房，可视会议室网络稳定。

绩效目标自评具体情况见下表：

全市信息化系统集约化建设运维费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.81分，项目全年预算数为26.42万元，执行数为26.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：：一是租用2根网络光纤，二是租用4个机柜，三是对全市信息化系统集约化运维管理，四是保证互联网系统平稳运行。

绩效目标自评具体情况见下表：

行政审批电子监察系统项目年运维费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为14.50万元，执行数为14.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：：一是实现41个部门网上审批，二是处理336个审批事项，三是对市网上审批系统维护管理，四是保障行政审批电子监察系统平稳运行。

绩效目标自评具体情况见下表：

文印部运行费用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为187万元，执行数为187万元，完成预算的100%。主要产出和效果：：一是实现全年250万张文印量，二是完成8000本胶装，三是对12台文印设备进行运维管理，四是保障机关文印质理。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62606765

    附件：

重庆市南岸区电子政务中心2018年度部门决算情况说明附件.xls