一、部门基本情况

  （一）职能职责。我办属全额拨款公益一类事业单位。主要职责：负责组织协调促进微型企业发展的各项具体工作；组织协调及微型企业扶持工作规则、制度的健全完善和检查落实；负责申诉受理、信息公开、统计上报等工作；完成区微型企业发展领导小组交办的各项任务。

（二）机构设置。下设综合管理部、招商部、企业服务部和产业发展部等四个部门。配备公务用车1辆。核定事业编制20名，其中：处级领导1正2副，科级领导4名。现实有人数13人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1197.52万元，支出总计1197.52万元。收支较上年决算数增加845.37万元、增长240.06%，主要原因是：由于2018年对企业的政策性补贴一次性增高所致。本部门的收入总计包括财政拨款收入合计，支出总计包括本年支出合计、年末结转结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1197.52万元，较上年决算数增加845.37万元，增长240.06%，主要原因是：由于2018年对企业的政策性补贴一次性增高所致。其中：财政拨款收入1197.52万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1193.94万元，较上年决算数增加841.79万元，增长239.04%，主要原因是：由于2018年对企业的政策性补贴一次性增高所致。其中：基本支出196.94万元，占16.49%；项目支出997万元，占83.51%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余3.58万元，较上年决算数净增加3.58万元，主要原因是：2017年无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1197.52万元，较上年决算数增加845.37万元，增长240.06%。主要原因是：由于2018年对企业的政策性补贴一次性增高所致。较年初预算数增加934.01万元，增长354.45%。主要原因是：年中追加对企业的政策性补贴922万元，收支大幅度增加所致。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1193.94万元，较上年决算数增加841.79万元，增长239.04%。主要原因是：由于2018年对企业的政策性补贴一次性增高所致。较年初预算数增加930.43万元，增长353.09%。主要原因是：1.调整增加基本支出人员经费不足部分8.43万元；2.年中追加对企业的政策性补贴922万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余3.58万元，较上年决算数净增加3.58万元，主要原因是：2017年无年末结转结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出净增加622万元，占52.1%，较年初预算数净增加622万元，主要原因是：年初无预算，年中追加对企业的政策性补贴622元。

（2）社会保障与就业支出19.87万元，占1.66%，较年初预算数增加0.13万元，增长0.66%，与年初预算略有增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出9.4万元，占0.79%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.43%，与年初预算略有增加。

（4）资源勘探信息等支出534.31万元，占44.75%，较年初预算数增加308.21万元，增长136.32%，主要原因是：年中追加对企业的政策性补贴300万元，收支大幅度增加所致。

（5）住房保障支出8.36万元，占0.7%，较年初预算数增加0.05万元，增长0.6%，与年初预算略有增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出196.94万元。其中：人员经费169.94万元，较上年决算数增加13.02万元，增长8.3%，主要原因是：增人增资所致。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费。公用经费27万元，较上年决算数增加6.77万元，增长33.47%，主要原因是：公用经费定额调标。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、培训费、水电费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计8.18万元，较年初预算数减少1.12万元，下降12.04%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。全年实际支出较预算均有所下降，较上年支出数减少4.04万元，下降33.06%，主要原因是：2017年参加美国国际消费类电子产品展暨招商活动，产生4.24万元因公出国（境）费用，而2018年未安排单位人员出国出访，同期净减少4.24万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。费用支出与年初预算一致。较上年支出数净减少4.24万元，主要原因是：2017年参加美国国际消费类电子产品展暨招商活动，产生4.24万元因公出国（境）费用，而2018年度未安排单位人员出国出访，同期净减少4.24万元。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算一致，与上年支出一致，主要原因是：我单位未购买公务车辆，现使用公务车辆为调拨用车。

公务车运行维护费4.78万元，主要用于招商引资、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降17.59%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.02万元，下降17.59%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.4万元，主要用于接待来我区投资、考察企业的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降2.86%，主要原因是：强化公务

接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费小幅下降。较上年支出数增加1.23万元，增长56.68%，主要原因是：招商任务重，招商接待增多所致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待19批次301人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费113元，车均购置费0万元，车均维护费4.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费与上年决算数保持一致，主要原因是：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金75万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

1.引进软件信息企业深圳德富莱智能科技股份有限公司、重庆濠棣茁远科技有限公司、重庆鼎城电池有限公司、中国联合网络通信有限公司数字经济、大数据项目、重庆市六迅科技有限公司、重庆仨杰科技有限责任公司、重庆市凰广科技有限公司、重庆芯讯通无线科技有限公司、重庆玄镜科技有限公司、重庆阿欧艾网络科技有限公司、重庆品胜物联网技术有限公司等10户。

2.新增规上企业重庆百笑医疗设备有限公司、重庆玄镜科技有限公司、重庆阿欧艾网络科技有限公司、重庆品胜物联网技术有限公司、重庆品胜物联网技术有限公司等5户。  

3.软件信息服务业企业服务72户。软件信息服务业实现产值62亿。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-62989435。

附件：

重庆市南岸区微型企业发展办公室2018年度部门决算情况说明附件.xlsx