一、部门基本情况

（一）职能职责

为群众提供公共就业和人才交流服务。组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；指导就业培训中心建设；指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业区（村）创建；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；加强信息建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作；负责博士后日常管理服务相关工作。

（二）机构设置

南岸区就业和人才服务局为南岸区人力资源和社会保障局下属社会公益类事业机构，机构规格为副处级，经费形式为区财政全额拨款。下设综合科、就业促进科、失业保险科、人力资源服务科、职业培训鉴定科、创业指导科、产业服务科等7个职能科室。核定编制31人，实际用编29人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计5449.39万元，支出总计5439.69万元。收入较上年决算数减少493.36万元，下降8.3%。主要原因：一是就业补助资金收入较上年减少234万元，二是2018年减少人力社保档案管理专项工作经费350万元。支出较上年决算数减少462.23万元，下降7.8%。主要原因：一是人力社保档案管理专项工作经费减少350万元，二是就业补助资金支出较上年减少289万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计5449.39万元，收入较上年决算数减少493.36万元，下降8.3%。主要原因：一是就业补助资金收入较上年减少234万元，二是2018年减少人力社保档案管理专项工作经费350万元。其中：财政拨款收入5449.39万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计5439.69万元，支出较上年决算数减少462.23万元，下降7.8%。主要原因：一是人力社保档案管理专项工作经费减少350万元，二是就业补助资金支出较上年减少289万元。其中：基本支出529.08万元，占9.7%；项目支出4910.61万元，占90.3%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余9.7万元，较上年决算数减少341.98万元，下降97.3%。主要原因是本年结转结余为年末下达未使用的增资款项，不包含就业补助资金结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入5449.39万元，较上年决算数减少493.36万元，下降8.3%。主要原因：一是就业补助资金收入较上年减少234万元，二是2018年减少人力社保档案管理专项工作经费350万元。较年初预算数减少700.46万元，下降11.4%。主要原因是就业补助资金较年初预算减少745万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出5439.69万元，较上年决算数减少462.23万元，下降7.8%。主要原因：一是人力社保档案管理专项工作经费减少350万元，二是就业补助资金较上年减少289万元。较年初预算数减少1052.02万元，下降16.2%。主要原因：一是就业补助资金较年初预算数减少800万元，二是2018年预算支出包含年初结转结余数278万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余9.7万元，较上年决算数减少341.98万元，下降97.3%。主要原因是本年结转结余为年末下达未使用的增资款项，不包含就业补助资金结转结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出5026.63万元，占92.4%，较年初预算数减少1047.75万元，下降17.2%，主要原因一是就业补助资金较年初预算数减少800万元，二是2018年预算支出包含年初结转结余数278万元。

（2）医疗卫生与计划生育支出29.77万元，占0.5%，与年初预算数持平。

（3）农林水支出339万元，占6.2%，较年初预算数减少34万元，下降9.1%，主要原因是创业担保贷款贴息资金部分由市级划拨，市级划拨数不可控。

（4）住房保障支出44.29万元，占0.8%，较年初预算数增加20.04万元，增长82.6%，主要原因是2018年临时下达购房补贴23.23万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出529.08万元。其中：人员经费505.03万元，较上年决算数增加64.33万元，增长14.6%，主要原因是工资福利支出增加64.66万元。人员经费用途主要包括基本工资101.16万元、津贴补贴239.14万元、奖金17.39万元、社会保障缴费81.14万元、住房公积金21.06万元、伙食补助17.03万元等。公用经费24.05万元，较上年决算数减少38.26万元，下降61.4%，主要原因是2017年划拨工会经费27.6万元，2018年未划拨工会经费。公用经费用途主要包括办公费2.46万元、其他交通补助21.59万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.71万元，其中公务用车运行维护费0.91万元，公务接待费0.46万元，因公出国（境）费3.34万元。较年初预算数减少2.29万元，下降32.7%，主要原因是公务接待费用和公务用车运行维护费较预算大幅减少。“三公”经费较上年支出数增加3.83万元，增长435.2%。主要原因：一是2018年本部门领导参加市人力社保局临时组织的赴港公共就业创业培训产生的因公出国（境）费3.34万元；二是公务用车运行维护费增加0.24万元；三是公务接待费用增加0.25万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用3.34万元，主要是本部门领导参加市人力社保局临时组织的赴港公共就业创业培训班。因公出国（境）费用支出较年初预算数增加3.34万元，主要原因是本部门年初未做此项预算。因公出国（境）费用较上年支出数增加3.34万元，主要原因是2017年因公出国（境）费用既无预算也无实际支出。

公务车购置费0万元。本单位2017-2018年度均无公务车购置费的预算和实际支出。

公务车运行维护费0.91万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少4.09万元，下降81.8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有大幅度下降。费用支出较上年支出数增加0.24万元，增长35.8%。主要原因是2017年公车加油卡余额较多，未进行充值。2018年公车加油卡充值0.3万元。

公务接待费0.46万元，主要用于接待国内其他省市就业部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降77%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.25万元，增长119%。主要原因是当年接待批次和人数较上年均增加一倍有余。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次50人，其中：国内公务接待12批次，50人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费92元，车均购置费0万元，车均维护费0.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出322.66万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、暑期大学生实习工资、办公区域物管水电费、“春风行动”招聘会补贴、政策宣传品印刷费、培训费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数减少340.51万元，下降51.3%，主要原因是2018年比2017年减少人力社保档案管理工作经费专项350万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，单价100万元以上专用设备1套。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额20.4万元，其中：政府采购货物支出14.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额20.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购宣传用品制作费和审计服务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金4538万元。从评价情况来看，8个专项综合自评得分均达到85分以上，总体情况良好，但预算执行情况略有偏差，预算的精准性有待提高。

（二）绩效目标自评结果

创业担保贷款贴息项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款贴息项目自评得分为92分，项目全年预算数为295万元，执行数为274万元，完成预算的93%。主要产出和效果：一是创业担保贷款贴息惠及482人，二是补贴对象满意度达到85%以上。存在的问题是执行数小于预算数。主要原因是部分贷款主体存在提前还款现象，导致执行数低于年初按照全口径计算的预算数。下一步我部门将加大项目预算编制的科学性和前瞻性，力争预决算匹配率更上一个台阶。

本部门创业担保贷款贴息项目绩效评价指标体系表如下。

南岸区就业和人才服务局创业担保贷款贴息项目绩效评价指标体系表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）转移支付：又称为无偿支出，它主要是指

各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动，是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面的无偿转移，体现的是非市场性的分配关系。

（十四）创业担保贷款贴息：在符合条件的创业担保贷款申请人按时还款后，按照规定对其实际产生利息的部分或者全部进行补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：62808237

    附件：

重庆市南岸区就业和人才服务局关于2018年度部门决算情况说明附件.xlsx