一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责机关及管理党组织的党的建设及群团工作；

2.负责开展区域内重大规划专题研究，组织编制有关法定规划和专业专项规划，依法组织实施城乡规划；

3.负责区域内政府性投资项目的建设、维护和管理、参与区域内新、改、扩建项目的审查及验收；

4.负责区域内旅游开发业态布局、旅游开发项目的策划和营销、招商引资等工作；

5.负责景区生态环境保护，落实有关污染防治措施；制定并组织实施南山生态旅游资源保护措施和管理制度。依法对景区内文物进行保护和管理；以景区为依托，挖掘文化资源，培育壮大旅游文化产业，发展全域旅游；

6.负责对区域内森林保护、交通运输、城市管理等实施综合管理和统筹协调；

7.负责职能部门交办安全生产、信访稳定、环境保护、综合统计、节能减排等工作；

8.完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

南山管委会内设机构5个，分别是：党政办公室、土地规划和利用部、招商部、项目建设部、综合管理部。核定南山管委会事业编制20名。其中，管委会处级领导职数4名，科级领导职数5名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计704.51万元，支出总计675.14万元。与2015年决算数相比，收入增加361.63万元、增长105.47%，主要原因是增加黄葛古道一期工程款300万，涂山湖水库专项资金增加80万。支出增加282万元，增长71.73%，主要原因是增加黄葛古道一期工程款300万，涂山湖水库专项资金增加80万，减少黄葛古道排危抢险65.21万。

本部门2016年度收入合计704.51万元，其中：财政拨款收入704.51万元，占100%。

本部门2016年度支出合计675.14万元，其中：基本支出114.51万元，占17%；项目支出560.63万元，占83%。

本部门2016年度年末结转和结余29.37万元，较上年增加29.37万元，主要原因是涂山湖水库工程未达到合同支付条件，结转为下年支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入704.51万元，较上年决算数增加361.63万元，增长105.47%。主要原因是增加黄葛古道一期工程款300万，涂山湖水库专项资金增加80万。

本部门2016年度财政拨款支出675.14万元，较上年决算数增加282万元，增长71.73%，主要原因是增加黄葛古道一期工程款300万，涂山湖水库专项资金增加80万，减少黄葛古道排危抢险65.21万。较年初预算数增加369.53万元，增长121 %。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出610.13万元，占86%，较年初预算数增加318.9万元，决算数大于预算，增加的主要原因是黄葛古道一期工程款增加300万，涂山湖水库专项资金增加80万。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出114.51万元。其中：人员经费68.4万元，较上年增加1.05万元，主要原因是人员正常增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、目标考核。公用经费46.1万元，较上年减少4.48万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计7.39万元，较上年支出数增加0.84万元，增加原因工程项目增多，导致公务车车辆运行维护费和加班餐费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车车辆运行维护费4.98万，主要用于项目建设等工作和所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出，较上年支出数增加0.49万元，主要增加原因是工程项目增多，导致车辆运行维护费增加。

公务接待费2.41万，较上年增加0.35万，主要原因是项目增多，加班餐费增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为2辆；国内公务接待35批次，325人， 2016年本部门人均接待费74元，车均购置费0万元，车均维护费2.49万元。

四、其他需要说明的事项

{C}(一){C}机关运行经费情况说明。

2016年本部门为事业单位，无机关运行经费支出，。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，属于一般公务用车2辆。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额11.49万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出4.74万元、政府采购服务支出4万元。主要用于涂山湖排危抢险。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和

财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-62475376

附件：重庆市南山生态带管委会2016年部门决算情况说明附件