一、部门基本情况

南岸区微型企业发展办公室为公益一类事业单位,核定设综合部、招商部、企业服务部和产业发展部等四个部门，编制20名，其中，处级领导职数1正2副，科级领导职数4名。

本部门负责组织协调促进微型企业发展的各项具体工作；组织协调涉及微型企业扶持工作规则、制度的健全完善和检查落实；负责申诉受理、信息公开、统计上报等工作。完成区微型企业发展工作领导小组交办的各项任务。

二、部门决算情况说明

2016年初，经审议通过预算批复财政补助收入共计140.81万元，其中基本支出预算52.81万元，项目支出88万元。

2016年，本部门共收到财政补助收入1083.49万元，财政补助支出共计1083.49万元；

其中基本支出69.80万元，占比6.4%，主要用于发放职工工资、津(补)贴、社会保障缴费及住房保障支出，2016年度基本支出产生预、决差异的原因是落实职工的房补补助政策；

项目支出1013.69万元，占比94%，其中年中追加专项经费支出预算781.68万元用于对符合条件的企业进行政策性补贴，追加专项经费113.91万元用于举办“2016年智能终端产业链全生态战略合作峰会暨2016年中国联通终端春季交易会”，其余118.10万元用于为开展项目工作支付差旅费、委托业务费、购置办公用固定资产、固定资产的维修维护、咨询服务费、办公费用、会议费等支出。预、决算差异主要产生于年中上级安排我部门牵头举办“2016年智能终端产业链全生态战略合作峰会暨2016年中国联通终端春季交易会”及追加安排专项经费对符合条件的企业进行政策性补贴。

2016年收入无结转。因本部门为2016年新增预算单位，无以往年度收支数据可比。

三、“三公”经费情况说明

2016年度本部门“三公”经费支出共计7.36万元：

公车运行维护费支出5.1万元，因本部门年初未配备公务用车，故未编制公务用车的预算，上级部门根据本部门的工作开展情况及实际需求，于年中调剂一般公务用车一辆，故年终决算产生公务车运行维护费支出，主要用于一般公务车辆的日常维修、维护、车辆保险、路桥费用、高速公路通行费用及燃油费用；

公务接待支出2.26万元，主要用于本部门接待来访、考察投资企业人员的餐饮、住宿、交通出行安排及会议费用，与年初预算相比有明显下降，主要是本部门强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；

2016年本部门未安排人员出国出访。

“三公”经费实物量情况：

2016年，本部门于年中接受调剂一般公务用车1辆，共保有一般公务用车1辆，车均维护费5.1万元；国内公务接待16批次，共238人次，无国(境)外公务接待，人均接待费95元；本部门未安排人员出国出访。

四、其他需要说明的事项

(一)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购货物支出3.78万元，主要用于办公资产购置 。

(三)预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门编制绩效目标的项目3个，涉及支出1013.69万元。开展绩效评价的项目3个，涉及支出1013.69万元。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(四)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

联系电话：023-62980339

附件：南岸区微型企业发展办公室2016年部门决算情况说明附件