一、单位基本情况

（一）职能职责

区档案馆的主要职责：按照《中华人民共和国档案法》规定，接收、收集、整理、开放鉴定、抢救保护和集中统一管理区级党政机关、群众团体、直属单位及企事业单位的重要档案资料和南岸区历史、经济和社会发展的档案，确保档案的安全完整；收集本行政区内重大活动、重要事件形成的档案、涉及民生的专业档案，征集对南岸区政治、经济、社会具有重要意义的档案；开展档案编研工作，经南岸区档案行政管理部门同意，向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；负责全区档案目录中心工作，构建全区档案信息网络；履行利用档案信息资源开展宣传引导工作的服务职能，面向全社会开展多种形式的爱国主义教育、革命传统教育、南岸发展历程教育和科学文化教育；收集、保存、使用全区档案信息化成果，开展档案数据异地备份及安全维护和管理工作；组织开展国内外档案学术交流；组织制定区档案馆工作人员队伍建设规划，开展培训工作。同时，负责组织、指导、督促和检查全区地方志工作，负责组织编纂全区各级各类地方志书、编纂《南岸年鉴》；负责搜集、保存地方志文献和地情资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；整理，编辑《南岸区大事记》。

（二）单位构成

区档案馆为区委办公室管理的正处级财政全额拨款公益一类事业单位，同时加挂区地方志编纂中心牌子。区档案馆设5个内设机构：办公室、馆务科、志鉴编研科、档案信息技术科、开放鉴定科。

区档案馆编制14名，设馆长1名，副馆长2名，内设机构科级领导职数7名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数479.25万元，其中：一般公共预算拨款479.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加101.82万元，主要是我单位2021年9月调入4人，11月调出1人，净增加3人，经费拨款增加101.82万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数479.25万元，其中：一般公共服务支出预算376.32万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算70.22万元，卫生健康支出预算18.69万元，住房保障支出预算14.02万元。支出预算较2021年增加101.82万元，主要是基本支出预算增加101.82万元，项目支出预算无变化。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入479.25万元，一般公共预算财政拨款支出479.25万元，比2021年增加101.82万元。其中：基本支出401.25万元，比2021年增加101.82万元，主要原因是我单位调入4人，调出1人，净增加3人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出78万元，较2021年无变化，主要用于档案馆库房机房维护、年鉴编纂出版等重点工作。

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2万元，较2021年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   85.19万元，比上年增加15.89万元，主要原因为我单位调入4人，相应的机关运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款78万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：马玉凤  联系方式023-62988524