一、部门基本情况

1、职能职责。中共南岸区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，对外加挂南岸区人民政府新闻办公室、南岸区新闻出版局牌子。主要职责是：

（1）拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（3）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（4）负责规划组织全区思想政治工作，配合中共南岸区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）统筹指导舆情信息、舆情研判和引导社会舆论，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；指导协调各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（6）从宏观上统筹指导协调精神文明、互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（7）统筹组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全区重大问题对外宣传口径，指导拟订重大事项信息公开口径。统筹协调对外宣传工作，指导对外文化交流工作，负责组织开展新闻领域对外交流与合作。

（8）负责指导贯彻落实新闻出版业有关管理政策，管理新闻出版行政事务，组织调有协关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷发行业，负责著作权保护管理和公共服务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（9）负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全区性重大电影活动。

（10）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调区级国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。

（11）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（12）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化出版、互联网信息和精神文明等区级宣传思想文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（13）对区委网络安全和信息化委员会办公室的互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策的指导，对区精神文明建设委员会办公室的精神文明建设工作实施方针、政策的指导。联系中共南岸区委党史研究室，在政治方向和方针、政策方面实施领导。归口领导南岸区文化和旅游发展委员会。受区委委托，代管重庆市南岸区文学艺术界联合会。领导和管理重庆市南岸区思想政治工作研究会。

（14）负责机关、直属事业单位的党建工作，以及负责指导区级宣传思想文化单位基层党建工作。

（15）完成区委交办的其他任务。

2、机构设置

南岸区委宣传部内设办公室、理论科、新闻科、宣传科（文化科）。直属事业单位2个：一是重庆市南岸区南岸报社（网站）；二是重庆市南岸区南岸电视台。

3、单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括中共南岸区委宣传部、中共南岸区委文明办、中共南岸区委网信办、中共南岸区委党史研究室、重庆市南岸区文学艺术界联合会、重庆市南岸区南岸报社（南岸网站）、重庆市南岸区南岸电视台、重庆市南岸区互联网信息管理中心。

4、机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据党的十九大精神，党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委批准的《重庆市南岸区机构改革方案》，本次机构改革中共南岸区委文明办、中共南岸区委网信办由区委宣传部内设单位变更为独立的行政单位；区互联网信息管理中心为区委网信办直属事业单位。二、本次机构改革不影响本部门财政预决算调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2019年度收入总计3943.63万元，支出总计3965.15万元。与上年决算数相比，收入减少220.27万元、下降5.29%，主要为文明城区专项经费减少。支出减少177.23万元、下降4.28%，一是专项支出减少544.72万元，主要原因为文明城区等专项经费减少；二是基本支出增加367.49万元，主要原因为补发2018.07-12月调资及2019年增资、补发2016.01-2019.06月住房补贴等人员经费及公用定额增加。

2、收入情况。2019年度收入合计3943.63万元，较上年决算数减少220.27万元、下降5.29%，主要为文明城区专项经费减少。其中：财政拨款收入3943.63万元，占100.0%；此外，年初结转结余21.52万元。

3、支出情况。2019年度支出合计3965.15万元，较上年度决算数减少177.23万元，下降4.28%。一是专项支出减少544.72万元，主要原因为文明城区等专项经费减少；二是基本支出增加367.49万元，主要原因为补发2018.07-12月调资及2019年增资、补发2016.01-2019.06月住房补贴等人员经费及公用定额增加。 其中：基本支出1707.69万元，占43.07%；项目支出2257.46万元，占56.93%。

4、结转结余情况。2019年度年末无结转和结余，较上年减少21.52万元，下降100.0%，主要原因是补发2018年度人员正常增资。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3943.63万元，支出总计3965.15万元。与2018年相比，收入减少220.27万元、下降5.29%，主要为文明城区专项经费减少。支出减少177.23万元、下降4.28%，一是专项支出减少544.72万元，主要原因为文明城区等专项经费减少；二是基本支出增加367.49万元，主要原因为补发2018.07-12月调资及2019年增资、补发2016.01-2019.06月住房补贴等人员经费及公用定额增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3943.47万元，较上年决算数增加278.73万元，增长7.61%，主要原因是补发调资及住房补贴等基本支出增加。较年初预算数增加1154.47万元，增长41.39%，原因是年中追加专项经费1032.3万元，主要为深化文明城区建设及三生三宜品质城市建设专项资金958.3万元，“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传经费42万元，扫黑除恶专项经费20万元等；人员性增资、住房补贴及公用经费等122.17万元。此外，年初财政拨款结转和结余21.52万元。

2、支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3964.99万元，较上年决算数增加321.77万元，增长8.83%，主要原因为补发2018.07-12月调资及2019年增资、补发2016.01-2019.06月住房补贴等人员经费及公用定额增加。较年初预算增加1175.99万元，增长42.17%，主要为深化文明城区建设及三生三宜品质城市建设专项资金958.3万元，不忘初心、牢记使命主题教育宣传经费42万元，扫黑除恶专项经费20万元等；人员性增资、住房补贴及公用经费等143.69万元。

3、结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年减少21.52万元，下降100.0%，主要原因是补发2018年度人员正常增资。

4、比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2113.2万元，占53.3%，较年初预算减少137.32万元，下降6.1%，主要为功能分类科目调整。

（2）文化旅游体育与传媒支出1484.1万元，占37.43%，较年初预算数增加1224.1万元，增长470.81%，主要原因为三生三宜品质城市及深化文明城区建设等专项经费增加及功能分类科目调整；

（3）社会保障与就业支出164.94万元，占4.16%，较年初预算数增加9.42万元，增长6.06%，主要原因是机关事业单位养老保险及职业年金增加；

（4）卫生健康支出66.25万元，占1.67%，较年初预算数增加1.38万元，增长2.13%，主要原因是增加医疗保险等；

（5）住房保障支出136.5万元，占3.44%，较年初预算数增加78.41万元，增长134.98%，主要原因是补发住房补贴及住房公积金增加；

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1707.69万元。其中：人员经费1314.72万元，较上年决算数增加299.73万元，增长2.95%，主要原因补发上年度人员性增资及保险费、住房补贴等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等；公用经费392.97万元，较上年增加67.76万元，增长20.84%，主要原因办公费、劳务费、差旅费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、公务接待费、维修费、公车运行维护费、劳务费，委托业务费等维持日常运行必要支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初、年末无结余。本年收入0.16万元，较上年决算数减少499万元，主要原因是减少文明城区及三生三宜等专项经费499万元。本年支出0.16万元，较上年决算数减少499万元，主要原因是减少文明城区及三生三宜等专项经费499万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计42.86万元，较年初预算数增加19.36万元，增长82.38%，主要原因是经审批，参加市委宣传部、市文旅委组织的城市推介会等出因公出国出（境）费用增加21.84万元。较上年支出数增加18.31万元，增长74.58%，主要原因是经审批，参加市委宣传部、市文旅委组织的城市推会等出因公出国出（境）费用增加21.84万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（出境）费用21.84万元，主要用于赴英国、意大利等城市推介，文化旅游宣传推广等。费用支出较年初预算数增加21.84万元，较上年度增加21.84万元，主要原因是根据渝府外办港澳〔2019〕0017号、渝府外办〔2019〕0839号、1039号文件审批， 5人共计3批次分别参加重庆市委宣传部组织22届香港国际影视展，重庆市文化旅游发展委员会组织的赴意大利、英国文化旅游宣传推广，重庆市委宣传部组织感知重庆·2019英国德国城市推介会费用共21.84万元。

公务用车购置费0万元，与上年度支出一致，与年初预算数一致。本年度部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费14.47万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行、宣传及文明城区检查、报社、电台应急保障等工作所需要的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降6.65%，主要原因是严控公车使用，整合办公，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.78万元，增长5.7%，主要原因是车辆大修费用增加。

公务接待费6.54万元，主要用于接待国内其他省市文明办到我单位学习调研文明城区建设工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初数减少1.46万元，下降18.25%，较上年支出数减少4.32万元，下降39.78%，主要原因为强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组， 5人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待12批次，545人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费120元，车均购置费0万元，车均维护费3.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出392.97万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、公务接待费、维修费、公车运行维护费、劳务费、委托业务费等维持机关日常运行必要支出。机关运行经费较上年决算数增加181.28万元，增长85.63%，主要原因是机构改革行政单位办公经费、差旅费、劳务费等增加。

其中：本年度会议费支出6.71万元，较上年决算数增加0.27万元，增长4.19%，主要是开展不忘初心、牢记使命主题教育会议费增加。本年度培训费支出7.54万元，较上年决算数增加3.88万元，增长106.01%，主要是新增新闻单位采编骨干培训等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额626.49万元，其中：政府采购货物支出134.29万元、政府采购服务支出492.2万元。授予中小企业合同金额316.49万元，占政府采购支出总额的50.52%，其中：授予小微企业合同金额156.79万元，占政府采购支出总额的25.03%。货物采购主要用于采购融媒体一体化采编平台项目等，服务采购主要用于南岸报印刷投递张贴等服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金1225万元，以委托第三方形式开展绩效自评2项，涉及金额340万元。从评价情况来看，完成了绩效管理目标，及时反映了部门资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，并结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效，提高了绩效目标预算的匹配性。

（二）绩效自评结果

1、绩效自评表

理论学习调研宣讲、社会文化宣教、新闻宣传专项项目绩效标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成全年目标，自评得分为100分，项目全年预算为436万元，执行数为436万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成群众性宣传活动10场，中心组学习12次，制作重点宣传片2个，完成我区重要时事新闻内、外宣传工作，营造良好的氛围，展示我区良好形象。

2019年度项目绩效目标自评表

2、绩效自评报告

我部委托重庆普华会计师事务所有限公司对2019年度融媒体中心达标建设项目进行了绩效自评工作。

（1）项目背景、概况

2018年11月14日，中央深改委审议通过《关于加强县级融媒体中心建设规范》（中宣发〔2019〕2号），指出组建县级融媒体中心，有利于整合县级媒体资源、巩固壮大主流思想舆论。

2019年8月中共重庆市委宣传部等《关于印发<重庆市加强区县融媒体中心建设实施方案>的通知》（渝委宣﹝2019﹞30号）文件要求：“2019年，南岸区等14个试点区县要完成建设任务，发挥示范带动作用”；具体要完成“建设采编中心、统筹技术平台、打造全媒体矩阵”等任务。

同时，中国共产党重庆市南岸区委宣传部《关于规范区县融媒体中心建设及验收报道的通知》提出了验收指导指标以及目前部门专家验收过程中存在的问题，并进一步强调市委宣传部对县级融媒体中心的建设规范及验收要求。

本项目管理部门为中国共产党重庆市南岸区委宣传部，项目建设紧扣《建设规范》要求，以达到验收标准，并为其他地区县级融媒体中心的建设提供案例参考。

（2）项目绩效目标。

助力县级融媒体中心建设水平达到相关验收标准，同时拓宽传播渠道，拓宽宣传触角，确保报媒、视频、直播、无人机等传统媒体与新兴媒体多形式传播渠道全覆盖，提升融媒体平台综合实力及影响力。。

（3）项目绩效情况分析。

1）项目建设进度。

本项目建设目标是为县融媒体中心的建设提供硬件和软件双方面的支撑，截至评价基准日，项目建设总体目标已基本完成。

2）项目完成质量。

本项目在优化南岸报、南岸电视台软硬件设施环境的基础上，严格贯彻“技术有变、内容为王”的原则，坚持“移动优先”，加强与新媒体平台的合作，加大对工作人员的培训投入，如无人机航拍培训等，截至评价基准日，除融媒体中心装修尚未完成验收，其余工作均已达成建设目标。

3）项目建设时效。

本项目严格按照合同约定时间稳步推进，截至审计基准日，未发生重大违约情形，也未产生由于合同变更或者建设内容不达标造成的对项目总体质量的负面影响。

4）一体化组织机构建设

南岸报、南岸电视台为打破原平台所属单位界限，已完成结构重组，重设“1+3”部门体系，本项目在软、硬件方面的投入，都是在一体化的基础上进行，两者可以说是相辅相成，为抢占新媒体阵地、建成达到国家验收标准的县级融媒体中心增强了信心。

5）经济效益。

融媒体中心运行后，新闻终端访问量平均提升30%-60%，成功孵化多个项目并引起社会各界广泛关注，如“2019智博会直播”、“重庆经开区5G产业园软件园宣传片”、“2019南岸消夏采摘节”等，助力南岸经济发展。

6）社会效益。

本项目的主要建设目标为助力县级融媒体中心建设水平达到相关验收标准，项目支出主要围绕拓宽传播渠道，拓宽宣传触角，确保报媒、视频、直播、无人机等传统媒体与新兴媒体多形式传播渠道全覆盖，提升融媒体平台综合实力及影响力。

本项目的实施，加强了南岸报、南岸电视台的党政机关喉舌作用，在坚持正确价值导向的同时，紧扣时下民生热点，网站、APP等终端流量、点赞量大幅攀升，南岸区在人民日报、中央电视台等央媒报道上稿量也提升了约50%，自主策划的多个项目更是被人民日报、新华网等媒体转发，关注量突破100万+，扩大了南岸报、台的影响力与群众基础，有利于带动党政宣传工作。

7）可持续影响。

其一是提升了融媒体中心的创新能力，既体现在节目形式的多样化，又体现在传播渠道的多样化，加强与新媒体平台合作，自主建设“项目池”并部署精准化投放战略，在求新求变的道路上迈出重要一步；其二是坚持“机构运作模式变化，人才导向不变”的方针，制订适宜县级融媒体中心发展的员工激励制度，同时加大新媒体内容的培训投入，做到内容采集与终端投放齐头并进，不使一方掉队。

8）员工满意度

为进一步了解员工的满意程度，本单位以发放问卷调查的形式，从员工对目前新媒体内容方面的培训力度、培训方式、单位管理制度以及对自身发展前景的看好程度等方面进行了调查，满意度达90%以上。

（4）评价结论

根据对各子项目的评价分析，回答关键评价问题，整体项目的绩效评分为100分，按照评价级别设置标准，认定融媒体中心达标建设项目绩效评价结论为“优”。项目绩效评价等级如下表：

（5）存在主要问题、典型事例

无。

（6）绩效自评结果拟应用

加强财政专项资金管理，完善预算的编制、执行、完成以及后续评价的全过程绩效管理机制。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62985157