一、部门基本情况

（一）职能职责。

南岸区委统战部主要职责包括：一、联系我区各民主党派和无党派代表人士；落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；二、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；三、负责调查、检查督促我区有关民族、宗教工作的方针、政策的落实；四、负责经济领域的统战工作；调查并研究反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；五、调查并研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系。

南岸区民主党派主要职责包括：履行参政议政职能，行使民主监督权利，推进多党合作事业健康发展。南岸区党派服务中心主要职责包括：为民主党派区委机关运行提供服务。负责党派机关后勤服务、人员培训、信息化建设等工作；参与民主党派区委行政事务管理协调相关工作；完成区委统战部安排的工作任务。南岸区非公有制经济发展办公室主要职责包括：负责向区促进非公有制经济发展工作领导小组提出促进非公有制经济发展的意见建议，承办和协调落实领导小组研究决定事项；负责非公有制经济发展政策研究、规划制订、指导协调、意见收集反馈、服务平台建设及相关事务承办。

南岸区民主党派主要职责包括：履行参政议政职能，行使民主监督权利，推进多党合作事业健康发展。

南岸区党派服务中心主要职责包括：为民主党派区委机关运行提供服务。负责党派机关后勤服务、人员培训、信息化建设等工作；参与民主党派区委行政事务管理协调相关工作；完成区委统战部安排的工作任务。

南岸区非公有制经济发展办公室主要职责包括：负责向区促进非公有制经济发展工作领导小组提出促进非公有制经济发展的意见建议，承办和协调落实领导小组研究决定事项；负责非公有制经济发展政策研究、规划制订、指导协调、意见收集反馈、服务平台建设及相关事务承办。

（二）机构设置

南岸区委统战部内设办公室、一科、二科、三科四个职能科室，编制人数12人，年末实有人员11人，离休人员1人，退休人员11人，聘用人员1人，公务用车1辆。

南岸区民主党派包括七个：民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社，编制人数7人，年末实有人数6人，退休人员2人。

南岸区民主党派服务中心是隶属于区委统战部管理的全额拨款事业单位，编制人数9人，年末实有人数8人。   

南岸区非公有制经济发展办公室也是隶属于区委统战部管理的全额拨款事业单位，编制人数6人，年末实有人数6人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括南岸区各民主党派、南岸区民主党派服务中心、南岸区非公有制经济发展办公室。

（四）机构改革情况。南岸区委统战部属于本轮机构改革的涉改单位，根据区委、区政府关于印发《重庆市南岸区机构改革方案》的通知要求，将区政府办公室侨务方面的职责划入区委统战部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计1112.83万元，支出总计1123.15万元。收入较上年决算数增加195.8万元，增长21.35%，主要原因是2019年区委统战部新增3名工作人员，民主党派专项经费增长140万元。

2.收入情况。2019年度收入合计1112.83万元，较上年决算数增加195.8万元，增长21.35%，主要原因是2019年区委统战部新增3名工作人员，民主党派专项经费增长140万元。其中：财政拨款收入1112.83万元，占100%；此外，年初结转和结余10.33万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1123.15万元，较上年决算数增加206.12万元，增长22.48%，主要原因是2019年区委统战部新增3名工作人员，民主党派专项经费增长140万元，支出相应增加。其中：基本支出770.24万元，占68.58%；项目支出352.91万元，占31.42%。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计1112.83万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加195.8万元，增加 21.35%。主要原因是2019年区委统战部新增3名工作人员，民主党派专项经费增长140万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1112.83万元，较上年决算数增加195.8万元，增加21.35%。主要原因是2019年区委统战部新增3名工作人员，民主党派专项经费增长140万元。较年初预算数增加212.94万元，增长23.66%。主要原因是2019年区委统战部新增3名工作人员，民主党派专项经费增长140万元。此外，年初财政拨款结转和结余10.33万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1112.83万元，较上年决算数增加195.8万元，增加 21.35%。主要原因是2019年区委统战部新增3名工作人员，民主党派专项经费增长140万元。较年初预算数增加212.94万元，增长23.66%。主要原因是2019年区委统战部新增3名工作人员，民主党派专项经费增长140万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少 10.33万元，下降 100%，主要原因是2018年工资调整结转，2019年无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出926.36万元，占82.48%，较年初预算数增加187.72万元，增长25.41%，主要原因是2019年区委统战部新增3名工作人员，民主党派专项经费增长140万元。

（2）社会保障与就业支出119.56万元，占10.65%，较年初预算数增加12.44万元，增长11.61%，主要原因是2019年区委统战部新增3名工作人员。

（3）卫生健康支出32.31万元，占2.88%，较年初预算数增加2.47万元，增长8.28%，2019年区委统战部新增3名工作人员。

（4）住房保障支出44.52万元，占3.96%，较年初预算数增加20.23万元，增长83.29%，主要原因是主要原因是住房公积金基数调整，区委统战部新增3名工作人员。

（5）其他支出0.4万元，占0.03%，较年初预算数增加0.4万元，增长100%，主要原因是2019年用于七一慰问和困难党员慰问。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出770.24万元。其中：人员经费567.8万元，较上年决算数增加67.16万元，增长13.41%，区委统战部新增3名工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费202.04万元，较上年决算数增加77.62万元，增长62.38%，主要原因是公用经费标准调高，区委统战部新增3名工作人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、邮电费、水电费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.4万元，较上年决算数减少0.16万元，下降 28.57%，主要原因是2019年七一慰问及困难党员慰问较上年减少。本年支出0.4万元，较上年决算数减少0.16万元，下降 28.57%，主要原因是2019年七一慰问及困难党员慰问较上年减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计13.22万元，较年初预算数减少 4.28万元，下降 24.25%，主要原因是因公出国（境）费用较预算减少1.2万元，公务用车运行维护费较预算减少2.47万元，公务接待费较预算减少0.61万元。较上年支出数减少5.56万元，下降 29.61%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用1.8万元，主要是用于赴台进行交流学习。费用支出较年初预算数减少1.2万元，下降 40%，主要原因是严格控制经费支出，结余预算。较上年支出数减少0.15万元，下降 7.69%，主要原因是严格控制经费支出，结余预算。

本单位2019年未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费2.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.47万元，下降 49.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，节约经费。较上年支出数减少 2.49万元，下降50.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费8.89万元，主要用于接待国内其他省市统战部到我单位学习调研统战工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.61万元，、下降6.4%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少公务接待费用。较上年支出数减少2.99万元，下降 25.17%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次520人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费170.96元，车均购置费0万元，车均维护费2.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出202.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、邮电费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加77.62万元，增长 62.39%，主要原因是2019年公用经费标准提高，统战部新增3名工作人员。

其中：本年度会议费支出7.45万元，较上年决算数减少 1.57万元，下降26.7%，主要原因是减少不必要的会议，节约经费。本年度培训费支出9.68万元，较上年决算数增加5.51万元，增长 132.13%，主要原因是增加党外人士、信息及理论研究培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金374.11万元；从评价情况来看，2019年我部8个项目均按照预算安排完成了绩效目标，最大限度地发挥了使用效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

统战部专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成政党协商工作，扩大民主党派和无党派人士有序政治参与、畅通意见表达渠道，增进政治共识、广泛凝心聚力，提高科学民主决策、全面依法治区水平；加强各统战团体自身建设；加强党外人士和基层统战干部培训工作，全面提升统战工作水平，为发展凝聚智慧和力量；进一步推进在区高校科研院所专业技术人才来区挂职工作的常态化，按时发放挂职补贴；围绕大局谋划开展新时代对台工作，推动对台经贸工作，深化对台文化交流交往；特困统战对象救济费、党外人士慰问费，体现对统战对象的关怀；加强新的社会阶层（新媒体）代表人士实践基地建设，不断深化政治共识，自觉履行社会责任，开展实践基地建设理论研究，加强信息直报点及智库建设。项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-62988473。