一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，在辖区内行使政府管理职能。

2.根据市、区社区建设规划，制定辖区社区建设发展计划并组织实施。建立健全社区组织。向辖区社会单位和社区居委会布置地区性、社会性、群众性的工作任务，并监督检查落实情况。动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设，组织辖区社会单位和居民共同搞好社区各项公益活动和精神文明创建活动，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

3.制定辖区城市管理的计划并组织实施。负责辖区内环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设施工单位维护施工秩序。对辖区脏、乱、差负责全面整治。对居民小区的物业管理进行指导和监督。

4.开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保障及文化、科普、体育、教育等工作。负责殡葬改革管理、卫生保健、计划生育、统计、人民调解工作。指导、帮助社区居委会依法开展各项工作和活动。

5.负责辖区内社会治安综合治理工作。负责对居住在辖区内的外来人员以及外来人员提供房屋租赁户的综合管理。

6.负责管理辖区失业人员和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好就业服务工作。

7.做好民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

8.配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。

9.维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

10.及时向市、区有关部门反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访。

11.完成区委、区政府布置的各项任务。

（二）机构设置。南岸区南坪街道办事处是区人民政府派出机构，设有党政办公室、社会事务和社区建设管理科（挂人口与计划生育办公室）、规划建设环保管理办公室、社会治安综合治理办公室（挂安全生产监督管理办公室、司法所、物业管理指导科）、经济发展科5个科室；有南坪街道环境卫生管理所、南坪街道社会保障服务所、南坪街道文化服务中心、南坪街道执法大队（挂）4个下属事业单位，其中执法大队为参公事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计8236.49万元，支出总计8236.49万元。收支较上年决算数减少213.3万元、下降2.52%，主要原因是2018年减少正街D级危房拆迁补偿款等经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计8236.49万元，较上年决算数减少213.3万元，下降2.52%，主要原因是2018年减少正街D级危房拆迁补偿款等经费。其中：财政拨款收入8084.59万元，占98.16%；年初结转和结余151.90万元，占1.84%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计8236.49万元，较上年决算数减少213.3万元，下降2.52%，主要原因是2018年减少正街D级危房拆迁补偿款等经费。其中：基本支出1223.05万元，占14.85%；项目支出6868.67万元，占83.39%。此外，年末结转和结余144.78万元，占1.76%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余144.78万元，较上年决算数减少7.12万元，下降4.69%，主要原因是2018年减少南坪新华园34号边坡排危抢险经费等结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入8084.59万元，较上年决算数减少134.36万元，下降1.63%。主要原因是2018年减少正街D级危房拆迁补偿款等经费。较年初预算数增加1501.14万元，增长22.80%。主要原因是追加城市最低生活保障金161.02万元，民政经费341.77万元，玛瑙花苑17号挡墙垮塌排危经费41.42万元，“三生三宜”品质建设经费67万元，维稳经费140万元，社区自治物管等管理经费190万元，文化中心免费开放及活动经费等21.49万元，阳光馨苑堡坎垮塌事故生活补助3万元，餐饮船舶污染整治经费105.94万元，东兴路老旧居住区综合整治工程经费54万元，南坪新街综合整治工程经费234万元，微型少年宫经费15万元，正街77号化粪池整治经费30万元，严重精神病障碍患者服务以奖代补经费7.44万元，基层党组织活动经费等其他经费89.06万元。此外，年初财政拨款结转和结余151.90万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出8091.72万元，较上年决算数减少206.17万元，下降2.48%。主要原因是2018年减少正街D级危房拆迁补偿款等经费。较年初预算数增加1508.27万元，增长22.91%。主要原因是追加城市最低生活保障金161.02万元，民政经费341.77万元，玛瑙花苑17号挡墙垮塌排危经费41.42万元，“三生三宜”品质建设经费67万元，维稳经费140万元，社区自治物管等管理经费190万元，文化中心免费开放及活动经费等21.49万元，阳光馨苑堡坎垮塌事故生活补助3万元，餐饮船舶污染整治经费105.94万元，东兴路老旧居住区综合整治工程经费54万元，南坪新街综合整治工程经费234万元，微型少年宫经费15万元，正街77号化粪池整治经费30万元，严重精神病障碍患者服务以奖代补经费7.44万元，基层党组织活动经费等其他经费96.19万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余144.78万元，较上年决算数减少7.12万元，下降4.69%，主要原因是2018年减少南坪新华园34号边坡排危抢险经费等结转。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3357.64万元，占41.49%，较年初预算数增加456.06万元，增长15.72%，主要原因是追加 “三生三宜”品质城市建设经费51万元、社区组织运转经费341.62万元、玛瑙花园17号挡墙垮塌排危抢险经费41.42万元、基层党组织经费等22.02万元。

（2）公共安全支出100万元，占1.24%，较年初预算数增加100万元，主要原因是追加维稳工作经费。

（3）科学技术支出24.4万元，占0.30%，较年初预算数增加24.4万元，主要原因是追加社区科普大学教学点经费及科普宣传经费。

（4）文化体育与传媒支出51.53万元，占0.64%，较年初预算数增加17.89万元，增长53.18%，主要原因是追加公共文化服务体系建设和公共文化演出经费。

（5）社会保障与就业支出2446.38万元，占30.23%，较年初预算数增加339.62万元，增长16.12%，主要原因是追加医保参保工作经费10.9万元、惠老补贴等民政事业经费328.72万元。

（6）医疗卫生与计划生育支出85.57万元，占1.06%，较年初预算数增加8.18万元，增长10.57%，主要原因是追加优抚对象医疗救助经费。

（7）节能环保支出108.25万元，占1.34%，较年初预算数增加108.25万元，主要原因是追加餐饮船舶整治经费105.94万元、污染普查经费2.31万元。

（8）城乡社区支出1716.91万元，占21.22%，较年初预算数增加310.63万元，增长22.09%，主要原因是追加老旧居住区综合整治经费288万元、化粪池整治经费等22.63万元。

（9）农林水支出16万元，占0.2%，较年初预算数增加16万元，主要原因是追加“三生三宜”品质城市建设经费。

（10）资源勘探信息等支出2.5万元，占0.03%，较年初预算数增加2.5万元，主要原因是追加安全生产工作目标管理经费。

（11）住房保障支出57.8万元，占0.71%，较年初预算数增加0万元。

（12）其他支出124.74万元，占1.54%，较年初预算数增加124.74万元，主要原因是追加微型少年宫经费15万元、七一走访慰问14.78万元、严重精神病障碍患者以奖代补经费等维稳经费47.44万元、民政事业经费47.52万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1223.05万元。其中：人员经费956.64万元，较上年决算数减少347.38万元，下降26.64%，主要原因是2017年度人员经费包含以前年度住房补贴，2018年度无相关支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费266.41万元，较上年决算数增加45.89万元，增长20.81%，主要原因是业务活动增多及物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4.59万元，年末结转结余37.29万元。本年收入157.44万元，较上年决算数增加133.15万元，增长548.17%，主要原因是增加民政事业经费、微型少年宫经费、维稳经费等。本年支出124.74万元，较上年决算数增加105.03万元，增长532.88%，主要原因是增加民政事业经费、微型少年宫经费、维稳经费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计22.39万元，较年初预算数减少40.61万元，下降64.46%，主要原因是严控三公经费支出。较上年支出数减少3.05万元，下降11.99%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支与年初预算数一致，与上年支出数一致。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数一致，与年支出数一致。

公务车运行维护费13.73万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.27万元，下降54.23%，主要原因是严格落实公车管理规定，相关支出减少。较上年支出数减少3.77万元，下降21.54%，主要原因是进一步落实公车管理规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费8.66万元，主要用于接待来街道参观微企孵化基地管理、社会治理创新、社区基层党建等，以及信访维稳重点群体和人员。费用支出较年初预算数减少24.34万元，下降73.76%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.72万元，主要原因是2018年开展社区党员轮训活动、武装练兵活动、餐饮船舶整治等，公务接待费用略有上升。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待270批次2166人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费39.99元，车均购置费0万元，车均维护费3.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出266.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加45.89万元，增长20.81%，主要原因是业务活动增多及物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额614.99万元，其中：政府采购货物支出56.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出558.78万元。主要用于采购社会组织孵化园、司法所调解室以及各科室物资采购56.21万元，二号办公楼及微企孵化基地租赁194.5万元、公益人才与社创训练营项目18万元、清扫保洁项目等346.28万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对23个项目开展了绩效自评，涉及资金5145.71万元，无重点绩效评价项目。从评价情况来看，各个项目支出均按照相关依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，均完成项目当年绩效目标。

（二）绩效目标自评结果。

1、党务政务综合管理类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为693.32万元，执行数为693.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成党务政务、社会治理等工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

2、公共事务服务类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为806.35万元，执行数为806.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成安监、统计等公共事务类工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

3、社区管理类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为826.19万元，执行数为826.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成社区自治工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

4、城管执法类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为446.7万元，执行数为446.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成城市维护工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

5、城市维护清扫保洁类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为556.5万元，执行数为556.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成环境整洁、生态宜居工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

6、民政生活救助类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为1391.19万元，执行数为1391.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成民政对象安置优抚工作，发放各类民政人员生活救助资金，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

7、民政优抚安置类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为420.46万元，执行数为420.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成民政对象安置优抚工作，发放各类优抚对象补助资金，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

8、其他民政事务类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成其他各类民政对象安置优抚工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-62909809

    附件：

南坪街道办事处2018年度部门决算情况说明附件.xlsx