重庆市南岸区人民政府关于2019年财政预算调整方案（草案）的报告

[ 索引号 ]
11500108733983155K/2019-03733
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
南岸区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2019-12-27
[ 发布日期 ]
2019-12-27

日期：2019-12-27 15:38

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日期：2019-12-27 15:38

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区人大常委会主任、副主任，各位委员：

受区政府委托，现将2019年财政预算调整情况报告如下。

一、预算调整事由

（一）税收减收调整

一是今年中央实施了更大规模的减税降费政策，预计全年减税降费36亿元左右，区级税收减收超过5亿元；二是受全市对广阳岛片区长江经济带绿色发展示范建设、重庆高铁东站、“两江四岸”核心大景区建设等区域控规的影响，土地出让收入进度严重滞后，同比减税近3亿元；三是在今年国家对房地产业宏观政策的持续调控作用下，我区重点税源房地产业税收较大幅度减收。按照预算法规定的“量入为出、收支平衡”原则，拟动用预备费，并对我区本级财力安排的预算中除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目和重点项目压减支出规模11.33亿元。

（二）政府债务调整

今年市财政分配政府置换债券9.99亿元、新增债券13亿元共22.99亿元。新增债券全部为项目收益专项债券，其中：年利率3.34%的7年期普通专项债券5亿元，主要用于：区交通项目公司“四好农村路”1亿元，区隧道办轨道交通环线及十号线征地拆迁工程1.76亿元，经开区开发建设有限公司经开区道路工程1.74亿元，江南城建公司江南立交改造工程0.5亿元；年利率3.36%的10年期其他自平衡专项债券8亿元，主要用于：江南新城管委会“江南新城配套设施建设项目”中的江南新城连接道改造工程2.5亿元、经开区基础设施工程0.6亿元、六纵线征地拆迁工程3亿元、东环线征地拆迁工程1.9亿元。

二、预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区十八届人民代表大会第三次会议批准的财政预算。

（一）一般公共预算

收入预算总计调整为983,778万元，较年初调减23,300万元。区级收入预算调整为560,000万元，较年初调减113,300万元；转移性收入从年初333,778万元调整为423,778万元，调增90,000万元，其中：调增债券转贷收入50,000万元、调入资金40,000万元。

支出预算总计调整为983,778万元，较年初调减23,300万元。区级支出预算调整为883,778万元，调减73,300万元；转移性支出调整为100,000万元，调增债务还本支出50,000万元。

（二）政府性基金预算

收入预算总计调整为233,293万元，较年初调增179,900万元，其中转移性收入调整为232,893万元，调增债券转贷收入179,900万元。

支出预算总计调整为233,293万元，较年初调增179,900万元，其中区本级支出调整为183,393万元，调增130,000万元；转移性支出调整为49,900万元，调增债务还本支出49,900万元。

（三）国有资本经营预算。

国有资本经营预算收支总计不调整，调减国有资本经营预算支出40,000万元，调增调出资金40,000万元。

调整后，2019年财政收支平衡。

当否，请批示。

附件：1．2019年南岸区一般公共预算收支调整预算表

2．2019年南岸区政府性基金预算收支调整预算表

3．2019年南岸区国有资本经营预算收支调整预算表

附件1

2019年南岸区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	年初预算	调整项目	调整预算	支出	年初预算	调整项目	调整预算
总计	1,007,078	-23,300	983,778	总计	1,007,078	-23,300	983,778
收入合计	673,300	-113,300	560,000	支出合计	957,078	-73,300	883,778
一、税收	588,200	-113,300	474,900	一、一般公共服务支出	76,309		76,309
增值税	125,127	-5,000	120,127	二、国防支出	843		843
企业所得税	42,914	1,700	44,614	三、公共安全支出	65,573		65,573
个人所得税	21,628	-7,000	14,628	四、教育支出	148,737		148,737
城市维护建设税	28,953	-3,000	25,953	五、科学技术支出	14,851		14,851
房产税	17,744	-1,000	16,744	六、文化体育与传媒支出	13,959		13,959
印花税	17,828	-3,000	14,828	七、社会保障和就业支出	73,939		73,939
土地增值税	114,541	-37,000	77,541	八、卫生健康支出	68,107		68,107
城镇土地使用税	72,324	-18,000	54,324	九、节能环保支出	16,624		16,624
契税	143,576	-38,000	105,576	十、城乡社区支出	280,139	-7,800	272,339
其他税收	3,565	-3,000	565	十一、农林水支出	24,242		24,242
				十二、交通运输支出	10,230		10,230
				十三、资源勘探信息等支出	61,461	-20,000	41,461
二、非税收入	85,100		85,100	十四、商业服务业等支出	8,567		8,567
专项收入	25,000		25,000	十五、金融支出	330		330
行政事业性收费	20,000		20,000	十六、自然资源海洋气象等支出	1,617	20,000	21,617
罚没收入	10,000		10,000	十七、住房保障支出	24,680	-7,000	17,680
国有资源（资产）有偿使用收入	30,100		30,100	十八、粮油物资储备支出	108		108
其他收入				十九、灾害防治及应急管理支出	6,262		6,262
				二十、预备费	16,000	-16,000
				二十一、债务付息支出	41,000	-41,000
				二十二、其他支出	3,500	-1,500	2,000

转移性收入合计	333,778	90,000	423,778	转移性支出合计	50,000	50,000	100,000
一、上级补助收入	200,000		200,000	一、上解支出	50,000		50,000
二、调入资金		40,000	40,000	二、债务还本支出		50,000	50,000
三、调入预算稳定调节基金	61,213		61,213	三、安排预算稳定调节基金
四、债务转贷收入		50,000	50,000	四、年终结转
五、上年结转	72,565		72,565

附件2

2019年南岸区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入	年初预算	调整项目	调整预算	支出	年初预算	调整项目	调整预算
总计	53,393	179,900	233,293	总计	53,393	179,900	233,293
收入合计	400		400	支出合计	53,393	130,000	183,393
一、污水处理费收入	400		400	一、文化体育与传媒支出
				二、社会保障和就业支出
				三、城乡社区支出	44,552	50,000	94,552
				四、农林水支出	6,582		6,582
				五、资源勘探信息等支出
				六、商业服务业等支出
				六、其他支出	2,259	80,000	82,259
转移性收入合计	52,993	179,900	232,893	转移性支出合计		49,900	49,900
一、上级补助收入				一、上解支出
二、调入资金				二、调出资金
三、调入预算稳定调节基金				三、债务还本支出		49,900	49,900
四、债务转贷收入		179,900	179,900	四、安排预算稳定调节基金
五、上年结转	52,993		52,993	五、年终结转

附件3

2019年南岸区国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收入	年初预算	调整项目	调整预算	支出	年初预算	调整项目	调整预算
总计	40,000		40,000	总计	40,000		40,000
收入合计	40,000		40,000	支出合计	40,000	-40,000
一、利润收入				一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、股利、股息收入				国有企业棚户区改造
三、产权转让收入				“三供一业”移交补助支出
四、清算收入				其他解决历史遗留问题及改革成本支出
五、其他国有资本经营预算收入	40,000		40,000	二、国有企业资本金注入
				支持科技进步支出
				其他国有企业资本金注入
				三、金融国有资本经营预算支出
				资本性支出
				四、其他国有资本经营预算支出	40,000	-40,000
				其他国有资本经营预算支出	40,000	-40,000

转移性收入合计				转移性支出合计		40,000	40,000
一、上级补助收入				一、上解支出
二、上年结转				二、调出资金		40,000	40,000
				三、年终结转

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