根据《重庆市财政局关于2017年市与区县财政年终结算有关事项的通知》(渝财预〔2018〕159号文)，我区于2017年9月19日在区第十八届人大常委会第十四次会议审议通过，现将我区2017年财政总决算情况按公开完整性、编制规范性要求公布如下：

一、一般公共预算收支决算情况

2017年一般公共预算总收入为1,491,250万元，其中：区级收入704,091万元，增长3.2%，为预算的100.2%；转移性收入787,159万元(含上级补助239,985万元、地方政府债券收入321,500万元、上年结转34,133万元、调入预算稳定调节基金45,000万元、调入资金146,541万元)。一般公共预算总支出1,461,572万元，其中：区级支出1,043,987万元，下降8.9%，为预算的102.7%；转移性支出417,585万元(含地方政府债券还本支出321,500万元、上解上级支出46,085万元、补充预算稳定调节基金50,000万元)。2017年年终结转资金29,678万元。

2017年南岸区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

二、政府性基金预算收支决算情况

2017年政府性基金预算收入总计387,628万元。其中：区级收入144万元，增长227.3%；转移性收入387,484万元(含上级补助收入275,551万元、债务转贷收入71,000万元、上年结转40,933万元)。政府性基金支出总计347,551万元，其中：区级支出282,671万元，增长12.4%，为预算的110.5%；转移性支出64,880万元(包括上解支出8,880万元、债务还本支出6,000万元、调出资金50,000万元)。2017年年终结转资金40,077万元。

2017年南岸区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

三、国有资本经营预算收支决算情况

2017年国有资本经营预算收入总计51,588万元,其中:区级收入50,300万元，转移性收入1,288万元为上级补助收入。国有资本经营预算支出总计50,300万元，其中:区级支出300万元，转移性支出50,000万元为调出资金，2017年年终结转资金1,288万元。

2017年国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

四、社会保险基金预算收支决算情况

2017年社会保险基金预算未编制(空表)。

附件：重庆市南岸区2017年财政决算草案

重庆市南岸区财政局

2018年9月27日

目 录

说 明……………………………………………………….…..(6)

1.2017年南岸区公共预算收入决算表……………(Excel表1)

2.2017年南岸区公共预算支出功能分类决算表….(Excel表2)

3.2017年南岸区公共预算支出经济分类决算表….(Excel表3)

4.2017年南岸区公共预算基本支出经济分类决算表(Excel表4)

5.2017年南岸区本级支出功能分类决算表…….....(Excel表5

6.2017年南岸区税收返还和转移性收支决算表…..(Excel表6)

7.2017年南岸区地方政府一般债务余额情况表….(Excel表7)

8.2017年南岸区政府性基金收入决算表……………(Excel表8)

9.2017年南岸区政府性基金支出决算表……………(Excel表9)

10.2017年南岸区政府性基金转移收支决算表……(Excel表10)

11.2017年南岸区地方政府专项债务余额情况表(Excel表11)

12.2017年南岸区国有资本经营收支决算表……(Excel表12)

13.2017年南岸区国有资本经营转移性收支决算表(Excel表13)

14.2017年南岸区社会保险基金收支决算表……(Excel表13)

说 明

1、调入资金主要是按要求将政府性基金预算50000万元、国有资本经营预算50000万元调入公共预算安排及盘活收回的财政存量资金。

2、地方政府债券收入是重庆市自主发行的政府债券转贷分配给区政府的部分，按照财政部要求纳入预算管理列入该项收入科目。

3、2017年我区“三公”经费支出合计3420.45万元，比上年减少1864.01万元。(1)、因公出国(境)费，2017年支出100.22万元，比上年增加2.19万元，同比增长2.23%；因公出国(境)费人均3.34万元，符合市内对因公出国(境)费要求;(2)、公务用车购置及运行维护费，2017年支出2710.13万元，比上年减少853.36万元，同比减少23.95%。其中：公务用车购置费2017年公务用车购置费为141.62万元，比上年减少45.89万元，同比减少24.47%；公务用车运行维护费2017年公务用车运行维护费为2568.51万元，比上年减少807.46万元，同比减少23.92%。我区车均维护费为1.93万元，开支与全市车均维护费3.4万相比，降低了1.47万元;(3)、公务接待费，2017年支出610.11万元，比上年减少1012.83万元，同比减少62.41%。我区人均接待费为89元，与全市人均接待费120元相比，降低了31元。

根据重庆市财政局绩效评价工作的相关要求，开展了财政管理绩效综合评价，以年度预算为重心，认真落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项措施，按照绩效管理全过程体系的要求，从预算编制、预算执行、盘活财政存量资金、推进预算支出绩效评价、预决算公开、加强政府性债务管理等方面对财政管理开展了绩效综合评价工作。2016年10月在编制2017年部门预算时同步布置，对所有的项目支出都要申报预算绩效目标，实现了绩效目标编制的全覆盖。2017年5月按照“资金量较大，代表性较强，社会关注度高”的原则，选择了99个项目开展了专项资金绩效评价工作，总计评价资金405,760万元，从评价结果看，99个项目平均得分85.6分，被评价项目总体绩效目标明确，决算依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期的效果。

附件：南岸区2017年财政总决算公开（表1-14）