一、单位基本情况

（一）职能职责

负责协助党工委管委会推进上级决策部署的落实；负责综合协调；负责协助党工委做好全面从严治党工作；负责党建、宣传思想和意识形态、机构编制、干部人事、督察督办、调查研究、考核、公文运转、机要保密、信息、政务公开、办公信息化、信访维稳、政务值班、机关事务、统筹对口帮扶等工作；负责职责范围内相应的安全生产工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）单位构成

下设综合科、秘书科、研究室、党建科、人事科、信息科、督查科、行政科及广阳岛指挥部办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数4869.12万元，其中：一般公共预算拨款4869.12万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2021年增加86.05万元，主要是基本支出减少40.25万元，项目支出增加126.3万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数4869.12万元，其中：一般公共服务支出预算4803.66万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算 35.9万元，卫生健康支出预14.92万元，住房保障支出预算 14.64万元。支出预算较2021年增加86.05万元，主要是基本支出预算减少40.25万元，项目支出预算增加126.3万元。主要原因是加强宣传，扩大经开区知名度；提升后勤保障质量以及做好疫情防控工作；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、委托业务费及其他商品和服务支出等。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4869.12万元，一般公共预算财政拨款支出4869.12万元，比2021年增加86.05万元。其中：基本支出369.12万元，比2021年减少40.25万元，主要原因是经费分类调整。项目支出4500万元，比2021年增加126.3万元，主要原因是加强宣传，扩大经开区知名度；提升后勤保障质量，加强会议服务、公务用车、职工伙食、网络维护等，做好疫情防控工作；主要用于后勤服务、群团组织、对外宣传等重点工作。

2022年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 118.78万元，比2021年增加103.78  万元。其中：因公出国（境）费用27万元，比2021年增加17万元，主要原因是招商引资、外事活动等工作需求；公务接待费26万元，比2021年增加21万元，主要原因是机构改革后增加政务接待职能及招商引资、外事活动、服务业务发展等工作需求；公务用车运行维护费65.78万元，比2021年增加65.78万元，主要原因是机构改革后增加公务用车管理职能职责；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   64.9万元，比上年减少10.1万元，主要原因是全区统一调减公用经费标准以及经费分类调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费有其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额2500万元：政府采购服务预算2500万元；其中一般公共预算拨款政府采购2500万元：政府采购服务预算2500万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4500万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆14辆，其中一般公务用车14 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    单位预算公开联系人：董川丽  联系方式：  023-62968243