一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策，制定经开区财政管理制度，指导财政财务工作。负责编制年度财政预算决算草案，组织执行年度预算。负责财政性资金的综合平衡。研究拟订财政、财务等规范性文件，研究协调经开区经济社会中的财税重大问题。负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。组织实施预算绩效管理。负责政府性债务管理。负责金融服务工作。负责国有企业监督管理。统筹推进国有企业改革，推进国有企业建立现代企业制度。负责行政事业单位的国有资产管理。负责政府性投资项目财政投资评审。贯彻执行政府采购法，制定政府采购制度并组织实施监督管理。负责内部审计工作。负责指导经开区内控体系建设。

（二）单位构成

按照优化协同高效的原则，设综合科、预算科、集中核算科、企业科（国资国企管理科）、经济建设科5个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数21,537.73万元，其中：一般公共预算拨款21,537.73万元。收入较2021年增加21,270.12万元，主要是基本经费拨款增加27.83万元，项目经费拨款增加21,242.29万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数21,537.73万元，其中：一般公共服务支出预算392.38万元，社会保障和就业支出预算10.5万元，卫生健康支出预算5.31万元，住房保障支出预算5.25万元,城乡社区支出21,124.29万元。支出预算较2021年增加21,270.12万元，主要是基本支出预算增加27.83万元，项目支出预算增加21,242.29万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入21,537.73万元，一般公共预算财政拨款支出21,537.73万元，比2021年增加21,270.12万元。其中：基本支出143.44万元，比2021年增加27.83万元，主要原因是2022年预算新增在职人员1名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出21,394.29万元，比2021年增加21,242.29万元，主要原因是代编2022年经开区管委会重点专项21,124.29万元，主要用于经开区管委会的重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5万元，比2021年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少1.5万元，主要原因是，严格落实中央八项规定精神，强化因公出国（境）支出管理；公务接待费5万元，比2021年增加3.5万元，主要原因是机构改革新增职能职责；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费29.5万元，比上年减少0.13万元，主要原因为公用经费调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21,394.29万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：童家丽  联系方式：023-62458205