一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位负责组织协调促进微型企业发展的各项具体工作；组织协调涉及微型企业扶持工作规则、制度的健全完善和检查落实；负责申诉受理、信息公开、统计上报等工作。完成区微型企业发展工作领导小组交办的各项任务。

（二）单位构成

区微型企业发展办公室为公益一类事业单位,下设综合部、招商部、企业服务部和产业发展部等四个部门，核定区微型企业发展办公室事业编制20名，实有13人，其中，处级领导职数1正2副，科级领导职数4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数363.55万元，其中：一般公共预算拨款363.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加43.11万元，主要是：调整公用经费定额标准及其他商品服务支出增加经费共计18.11万元；增加招商工作经费及解决往年遗留问题经费共计25万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数363.55万元，其中：社会保障和就业21.76万元，卫生健康支出11.23万元，资源勘探工业信息等支出319.9万元，住房保障10.66万元。支出较去年增加43.11万元，主要是基本支出增加18.11万元，项目支出增加25万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入363.55万元，一般公共预算财政拨款支出363.55万元，比2019年增加43.11万元。其中：基本支出303.55万元，比2019年增加18.11万元，主要原因是调整公用经费定额标准及其他商品服务支出，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及保障部门正常运转；项目支出60万元，比2019年增加25万元，主要原因是解决往年欠缴房租及增加招商工作经费等，主要用于招商引资、解决遗留问题等重点工作。

南岸区微型企业发展办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算10.8万元，比2019年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，因我单位暂无因公出国（境）预算，与2019年相比无增减；公务接待费5万元，比2019年增加1.5万元，主要原因是招商任务重，增加因公接待费用；公务用车运行维护费5.8万元，与2019年相比无增减；本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。因我单位采购货物及购买服务皆未达政府采购限额标准，购买货物及服务的采购行为基本在政府采购云平台进行。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：向斌  联系方式：023-62989435

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市南岸区微型企业发展办公室2019年部门预算情况说明附件.xls