一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市江南新城管理委员会隶属于南岸区政府下属的全额拨款正处级事业单位。以经济建设为中心任务，重点负责管理区域的开发建设、产业发展、招商引资、党群工作和建成及在建区域的城市管理工作，同时，按照功能定位，做好城市开发建设与产业发展同步推进的统筹协调。负责区域内开发建设、产业发展、招商引资等工作。

（二）机构设置。

本年度独立编制机构为事业机构，数量为1，内设机构为7个，分别是：党政办公室、法务内审部、规划发展部、产业发展部、城市建设管理部、社会事务部、财务管理部。事业编制人数30名，年末在职人数26名。

（三）单位构成。

（四）从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位是重庆市江南新城建设发展中心。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计122394.84万元，支出总计108094.84万元，年末结转和结余14300万元。收入较上年决算数增加40521.44万元，增长49.49%，主要原因是债券资金收入的增加。支出较上年决算数增加26221.44万元，增长32.03%，主要原因是征地拆迁项目支出的增加。

2.收入情况。2020年度收入合计122394.84万元，较上年决算数增加40521.44万元，增长49.49%，主要原因是快速路六纵线项目和石油管道搬迁项目债券资金收入的增加。其中：财政拨款收入122394.84万元，占100%。此外，年初结转和结余14300万元。

3.支出情况。2020年度支出合计108094.84万元，较上年决算数增加26221.44万元，增长32.03%，主要原因是征地拆迁项目支出的增加。其中：基本支出1290.84万元，占1.19%；项目支出106804.万元，占98.81%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余14300万元，较上年决算数增加14300万元，增长100%，主要原因是石油管道搬迁项目债券资金未支付，于次年初支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计122394.84万元，支出总计108094.84万元。与2019 年相比，财政拨款收入增加40521.44万元，增长49.49%；支出总计增加26221.44万元，增长32.03%。主要原因是征地拆迁项目的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入31767.09万元，较上年决算数减少31767.09万元，下降 35.38%。主要原因是减少了基础设施建设和城市美化工程的支出。较年初预算数减少8301.75万元，下降35.38%。主要原因是年中追加安排重点生态保护修复治理专项资金支出预算27.6万元，2020年重点生态保护修复治理资金8265万元，市级生态环境“以奖促治”专项资金9.15万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出31767.09万元，较上年决算数减少39758.37万元，下降 55.59%。主要原因是减少了快速路六纵线项目支出、郭家沱大桥工程支出、灯饰工程和零星建设项目等支出。较年初预算数减少8301.75万元，下降35.38%。主要原因是年中追加安排重点生态保护修复治理专项资金支出预算27.6万元，2020年重点生态保护修复治理资金8265万元，市级生态环境“以奖促治”专项资金9.15万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出2440万元，占7.68%，与年初预算数一致。

（2）节能环保支出9.15万元，占0.03%，较年初预算数增加9.15万元，增长100%，主要原因是年中追加安排市级生态环境“以奖促治”专项资金，城市保洁项目资金的支出增加。

（3）城乡社区支出21025.34万元，占43.23%，与年初预算数一致。

（4）自然资源海洋气象等支出8292.6万元，占26.1%，较年初预算数增加8292.6万元，增长100%，主要原因是广阳岛生态项目修复支出的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出31767.09万元。其中：人员经费685.59万元，较上年决算数增加125.72万元，增长22.45%，主要原因是单位食堂就餐费用在工会账套中列支，本年按要求，纳入发展中心账套核算，故伙食补助费增加，发放了2018年超额绩效，发放了2019年应休未休假工资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费605.25万元，较上年决算数减少131.07万元，下降17.79%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例精神，节省开支，减少不必要公用经费开支。公用经费用途主要包办公费、手续费、水电费、物管费、会议费、接待费、培训费、差旅费、车辆运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余14300万元。本年收入90627.75万元，较上年决算数增加80279.81万元，增长775.8%，主要原因是增加了快速路六纵线项目和石油管道搬迁项目资金和土地拆迁项目款的收入。本年支出76327.75万元，较上年决算数增加65979.81万元，增长637.61%，主要原因是增加了快速路六纵线项目和石油管道搬迁项目资金和土地拆迁项目款的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计8.01万元，较年初预算数减少 46.99万元，下降85.44%。较上年支出数减少2.18万元，下降21.39%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。与年初预算数一致，与上年支出数一致。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发公务车购置支出。与年初预算数一致，与上年支出数一致，无变动。

公务车运行维护费6.95万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少36.05万元，下降83.84%。较上年支出数减少0.55万元，下降7.33%，主要原因是主要原因是贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例精神，加强对公务车辆管理，从严安排出车，控制用车成本，减少运行费用。

公务接待费1.06万元，主要用于2020年招商引资工作。费用支出较年初预算数减少 10.94万元，下降91.13%。较上年支出数减少1.63万元，下降60.46%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例精神，加强对公务接待费的管理减少接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待15批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费88.67元，车均购置费0万元，车均维护费1.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。主要是主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1043.45万元，其中：政府采购服务支出1043.45万元。授予中小企业合同金额1043.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.74万元，占政府采购支出总额的13.49%。主要用于采购城市清扫保洁项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金106803.99万元，从评价情况来看，我部门严格执行财务管理制度，预决算制度及相关制度，确保资金的安全。

（二 ）绩效自评结果

绩效目标自评具体情况见下表：

项目绩效自评表2

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62452745。