一、单位基本情况

(一)职能职责。贯彻执行老干部工作方针政策，拟订并组织实施全区老干部工作制度及办法；落实全区老干部各类待遇及安置政策，组织、指导全区老干部健康修养等文体活动；负责受理老干部诉求，指导、处理全区老干部信访工作等。

(二)单位构成。中国共产党重庆市南岸区委老干部局；重庆市南岸区老干部活动中心(二级参公事业单位)，重庆市南岸区老年大学(二级事业单位)。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入866.66万元，一般公共预算财政拨款支出866.66万元，比2018年增加72.62万元。其中：基本支出391.66万元，比2018年增加64.62万元，主要原因是基本经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出475.00万元，比2018年增加8.00万元，主要原因是专项经费增加，主要用于区委老干部局、区老干部活动中心等单位搬迁维修改造工作。

中共重庆市南岸区委老干部局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算27万元。其中：因公出国(境)费用0万元；公务接待费5万元，；公务用车运行维护费 22万元；公务用车购置费0万元。与2018年无差异。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费136.18万元，比上年增加39.75万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额100万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款475.00万元。

4、国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，区委老干部局资产总额274.84万元，其中，流动资金0万元，固定资产274.84万元，固定资产与上年相比，比年初数269.31万元，增加了5.53万元，增幅2.05%。一般公务用车5辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

5、专业性名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：魏小东 联系方式：023—62539175

(工总财字〔1993〕 66号)，由工会经费形成的资产，属于工会资产，不进行国有资产登记，由工会组织进行财产清查登记和管理。

5、专业性名词解释。

(一)金秋助学：为解决困难职工家庭子女上学难的问题，对纳入全国工会帮扶系统的建档困难职工子女，包含小学生到博士生；考入大学的因病、因灾、因残致困的困难职工和农民工家庭子女进行资助。

(二)困难帮扶：对在“工会帮扶工作管理系统”中建档的困难职工(包含五老人员)进行五一端午、中秋国庆、元旦春节等困难慰问金补助，通过打卡的方式发放到建档困难职工的银行卡上。

部门预算公开联系人：余彤 联系方式：023-62988714