重庆市南岸区人民政府关于 2023 年财政预算调整方案（草案）的报告

[ 索引号 ]
11500108009295693H/2024-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
南岸区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-01-17
[ 发布日期 ]
2024-01-17

日期：2024-01-17 17:06

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重庆市南岸区人民政府

关于2023年财政预算调整方案（草案）的报告

——2023年12月29日在区十九届人大常委会第二十一次会议上

区财政局局长杜春丽

区人大常委会主任、副主任，各位委员：

受区政府委托，现将2023年财政预算调整情况报告如下。

一、预算调整事项

（一）收入调整

根据当前预算执行情况综合研判，税收收入预计完成463,460万元，调增9,460万元。按照全市债务风险防范攻坚的总体要求，通过清理盘活“三资”，大力盘活行政事业单位经营性资产，推进实施激励镇街、部门经济发展工作措施，激发全区各部门挖潜增收动力，全年非税收入预计完成150,000万元，较年初计划增加27,500万元。

（二）转移性收入调整

按照区委区政府的要求，各单位吃透上级政策精神，掌握资金支持方向，精心储备有效项目，精准对接上级部门，加大向上争资力度。预计全年争取上级补助807,040万元，其中：一般公共预算219,892万元、政府性基金预算587,148万元，较年初预算增加386,889万元，其中：一般公共预算33,040万元、政府性基金预算353,849万元。

（三）支出调整

按照拟调整收入情况，本级支出预算预计调整为1,753,115万元，调增423,849万元，其中一般公共预算70,000万元，政府性基金预算353,849万元。调增收入根据我区债务化解实际和公安等重点领域支出需求，对应安排于债务化解、保障重点领域支出和落实上级补助收入项目。

二、预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区第十九届人民代表大会第三次会议批准的财政预算。

（一）一般公共预算

收入预算总计调整为1,275,946万元，调增70,000万元，其中税收收入调增9,460万元；非税收入调增27,500万元；转移性收入调增33,040万元，为上级补助收入增加。支出预算总计调整为1,275,946万元，调增本级支出预算70,000万元。

（二）政府性基金预算

收入预算总计调整为1,016,891万元，调增上级补助收入353,849万元。支出预算总计调整为1,016,891万元，调增本级支出预算353,849万元。

（三）国有资本经营预算

收支不作调整。

调整后，2023年财政收支平衡。

以上报告，请予审议。

附件：1﹒2023年南岸区一般公共预算收支调整情况表

2﹒2023年南岸区政府性基金预算收支调整情况表

3﹒2023年南岸区国有资本经营预算收支调整情况表

附件1

2023年南岸区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	年初预算	第一次调整金额	第二次调整金额	调整预算	支出	年初预算	第一次调整金额	第二次调整金额	调整预算
总计	1,015,424	190,522	70,000	1,275,946	总计	1,015,424	190,522	70,000	1,275,946
本级收入合计	576,500		36,960	613,460	本级支出合计	866,924	52,100	70,000	989,024
一、税收	454,000		9,460	463,460	一、一般公共服务支出	70,000			70,000
增值税	137,758			137,758	二、外交支出
企业所得税	65,000			65,000	三、国防支出	2,870		-1,120	1,750
个人所得税	24,000			24,000	四、公共安全支出	66,686	3,000	814	70,500
资源税	30			30	五、教育支出	185,919	19,300	-20,769	184,450
城市维护建设税	34,000			34,000	六、科学技术支出	15,400		3,400	18,800
房产税	17,000			17,000	七、文化旅游体育与传媒支出	6,455		-55	6,400
印花税	23,000			23,000	八、社会保障和就业支出	86,000		31,000	117,000
城镇土地使用税	33,000			33,000	九、卫生健康支出	75,676	15,000	6,424	97,100
土地增值税	65,000		9,460	74,460	十、节能环保支出	17,100		2,900	20,000
耕地占用税	9,000			9,000	十一、城乡社区支出	157,340	14,800	51,066	223,206
契税	46,000			46,000	十二、农林水支出	25,000		12,500	37,500
环境保护税	210			210	十三、交通运输支出	4,000		1,100	5,100
其他税收收入	2			2	十四、资源勘探工业信息等支出	64,288		-14,288	50,000
二、非税收入	122,500		27,500	150,000	十五、商业服务业等支出	3,395		405	3,800
专项收入	25,000		8,000	33,000	十六、金融支出	400		2,100	2,500
行政事业性收费	2,000		400	2,400	十七、援助其他地区支出
罚没收入	9,000		8,500	17,500	十八、自然资源海洋气象等支出	4,700		-1,600	3,100
国有资源（资产）有偿使用收入	83,900		8,100	92,000	十九、住房保障支出	32,089		-5,089	27,000
捐赠收入	1,200		-1,200	0	二十、粮油物资储备支出			10	10
政府住房基金收入	100			100	二十一、灾害防治及应急管理支出	5,000		1,200	6,200
其他收入	1,300		3,700	5,000	二十二、预备费	10,000			10,000
					二十三、其他支出			2	2
					二十四、债务付息支出	34,600			34,600
					二十五、债务发行费用支出	6			6
转移性收入合计	438,924	190,522	33,040	662,486	转移性支出合计	148,500	138,422		286,922
一、上级补助收入	186,852		33,040	219,892	一、上解支出	60,000			60,000
二、调入资金	20,000			20,000	二、债券转贷支出	88,500	138,422		226,922
三、动用预算稳定调节基金	44,000	27,000		71,000	三、安排预算稳定调节基金
四、债券转贷收入	88,500	163,522		252,022	四、年终结转结余
五、上年结转	99,572			99,572

附件2

2023年南岸区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入	年初预算	第一次调整金额	第二次调整金额	调整预算	支出	年初预算	第一次调整金额	第二次调整金额	调整预算
总计	339,742	323,300	353,849	1,016,891	总计	339,742	323,300	353,849	1,016,891
本级收入合计					本级支出合计	255,242	155,000	353,849	764,091
					一、社会保障和就业	647			647
					二、城乡社区支出	238,627	94,000	353,849	686,476
					三、农林水支出	9,189			9,189
					四、其他支出	6,779	61,000		67,779
转移性收入合计	339,742	323,300	353,849	1,016,891	转移性支出合计	84,500	168,300		252,800
一、上级补助收入	233,299		353,849	587,148	一、上解支出	5,500			5,500
二、调入资金					二、调出资金
三、调入预算稳定调节基金					三、债务还本支出	79,000	168,300		247,300
四、债务转贷收入	79,000	323,300		402,300	四、债务转贷支出
五、上年结转	27,443			27,443	五、年终结转结余

附件3

2023年南岸区国有资本经营预算收支调整情况表

单位：万元

收入	年初预算	第一次调整金额	第二次调整金额	调整预算	支出	年初预算	第一次调整金额	第二次调整金额	调整预算
总计	20,000			20,000	总计	20,000			20,000
本级收入合计	20,000			20,000	本级支出合计
一、利润收入	20,000			20,000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、股利、股息收入					二、国有企业资本金注入
三、产权转让收入					三、金融企业国有资本经营预算支出
四、其他国有资本经营预算收入					四、其他国有资本经营预算支出
转移性收入合计					转移性支出合计	20,000			20,000
上级补助收入					调出资金	20,000			20,000

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