根据《重庆市财政局关于2018年市与区县财政年终结算有关事项的通知》（渝财预〔2019〕29号文），我区于2019年9月26日在区第十八届人大常委会第二十四次会议审议通过，现将我区2018年财政总决算情况按公开完整性、编制规范性要求公布如下：

一、一般公共预算收支决算情况

2018年全区一般公共预算收入635,213万元，同比下降9.8%，加上上级补助283,773万元、地方政府债券收入14,000万元、上年结余29,678万元、调入预算稳定调节基金50,000万元、调入资金150,500万元，收入总计1,163,164万元。全区一般公共预算支出961,613万元，同比下降7.9%，加上地方政府债券还本支出14,000万元、上解上级支出42,981万元、补充预算稳定调节基金61,213万元、年终结转83,357万元，支出总计1,163,164万元。

与南岸区18届人民代表大会第3次会议审查批准的2018年执行数相比，全区一般公共预算收支决算数总计均增加3,773万元，主要是上级补助增加，属于决算办理中的正常对账调整。

  2018年南岸区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

二、政府性基金预算收支决算情况

2018年全区政府性基金预算收入462万元，同比增长220.8%，加上上级补助收入304,468万元、债务转贷收入115,700万元、上年结余40,077万元，收入总计460,707万元。全区政府性基金支出307,419万元，同比增长8.8%，加上上解支出127万元、债务还本支出45,700万元、调出资金50,000万元、年终结转57,461万元，支出总计460,707万元。

与南岸区18届人民代表大会第3次会议审查批准的2018年执行数相比，全区政府性基金收支决算数总计均增加4,468万元，主要是上级补助增加，属于决算办理中的正常对账调整。

2018年南岸区政府性基金预算收支决算平衡表

  单位：万元

三、国有资本经营预算收支决算情况

2018年全区国有资本经营预算收入80,572万元，加上上年结余1,288万元，收入总计81,860万元。全区国有资本经营预算支出41,360万元，加上调出资金40,500万元，支出总计81,860万元。

与南岸区18届人民代表大会第3次会议审查批准的2018年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数总计无变化。

2018年国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

四、社会保险基金预算收支决算情况

2018年社会保险基金预算未编制，本表由市财政局统一编，区级以空表形式上报。

五、重点报告事项

（一）调入资金情况：

调入资金主要是按要求将政府性基金预算50000万元、国有资本经营预算40500万元调入公共预算安排及盘活收回的财政存量资金60000万元，共计150500万元。

（二）地方政府债务情况：

地方政府债券收入是重庆市自主发行的政府债券转贷分配给区政府的部分，按照财政部要求纳入预算管理列入该项收入科目。截止2018年末债务限额115.6亿元。本年新增一般债券1.4亿元，专项债券11.57亿元，本年偿还专项债券4.57亿元，截止2018年年末我区债务余额115.6亿元。

（三）预算稳定调节基金、结转结余使用情况：

年初预算稳定调节基金余额50000万元，本年动用预算稳定调节基金50000万元，2018年决算办理时，按照相关规定，安排预算稳定调节基金61213万元。

2017年区级一般公共预算结转29678万元，按原项目纳入2018年预算安排。2018年区级一般公共预算结转83357万元。

（四）三公经费使用情况：

  2018年“三公”经费决算数总额为2987.29万元，预算数为3839.71万元，决算数比预算数减少852.42万元，主要是因为各单位本年度厉行节约，加强管理，三公经费支出较年初预算数减少；2018年“三公”经费支出总额为2987.29万元，比上年支出减少406.85万元，变动比率为-11.99%，主要是因为各单位根据中央八项规定精神，厉行节约，加强管理，三公经费支出减少。（五）绩效运行和绩效考评情况：

2018年我区按照“预算管理全方位、全过程、全覆盖”的要求，开展了预算单位绩效目标自评、专项资金重点绩效评价等预算绩效评价、管理工作。一是对2018年全区预算单位所有项目预算1043个进行绩效目标自评，共评价资金213,154万元。平均得分94.76分。二是对部门72个项目进行专项自评，共评价资金66,444万元，平均得分89.82分。三是由区财政局选择10个具有代表性的重点专项，委托第三方中介机构进行重点专项资金评价，共评价资金21,285万元。平均得分85.64分。

被评价项目总体管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果，同时通过预算绩效评价工作的开展，逐步树立了各部门、各单位“用钱必问效，无效要问责”的责任意识和自我约束，内部规划的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

（六）审计意见的整改落实情况：

2019年上半年，重庆市审计局依法对2018年度我区预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并就财政预算执行、重点专项资金管理使用等方面存在的问题提出了审计意见，区财政和有关部门正在抓紧落实整改。同时，对照审计发现问题，举一反三，查找工作中的薄弱环节，把审计问题整改作为严肃财经法纪、促进制度完善、规范财政财务管理的重要措施，推动财政改革的不断深化和财政管理长效机制的健全完善。

附件：1、总决算公开数据表1-14表

2、重庆市南岸区2018年财政决算草案    

3、2018年债务信息总决算公开表

  重庆市南岸区财政局

      2019年10月09日

目  录

1．2018年南岸区公共预算收入决算表………..……….…（表1）

2．2018年南岸区公共预算支出功能分类决算表………...（表2）

  3．2018年南岸区公共预算（基本）支出经济分类表……（表3）

4．2018年南岸区税收返还和转移性收支决算表……….. （表4）

5．2018年南岸区公共预算（本级）支出功能分类表…..…（表5）

6．2018年南岸区公共预算（本级）支出经济分类表…..…（表6）

7．2018年南岸区地方政府一般债务余额情况表……….....（表7）

8．2018年南岸区政府性基金收入决算表…………………（表8）

9．2018年南岸区政府性基金支出决算表….…………..…（表9）

10．2018年南岸区政府性基金转移收支决算表…….…….（表10）

11．2018年南岸区地方政府专项债务余额情况表…….….（表11）

12．2018年南岸区国有资本经营收支决算表………….….（表12）

13．2018年南岸区国有资本经营转移性收支决算表……..（表13）

14．2018年南岸区社会保险基金收支决算表……..….…..（表14）

附件：2-2018年总决算公开数据.xls

3-2018年财政总决算草案报告.doc

1-2018年债务信息总决算公开.xlsx