一、单位基本情况

重庆市南岸区人民法院是国家审判机关，其主要职责是：审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政案件；审理由南岸区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件等。内设职能部门18个，分别是立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、未成年人案件综合审判庭、长生桥人民法庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭(局)(执行局下设执行监督科、执行实施科、执行管理科)、破产案件审判庭、政治处、办公室、研究室、审判管理办公室、法警大队、监察室。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入6117.62万元，一般公共预算财政拨款支出6117.62万元，比2017年减少41.37万元。其中：基本支出4341.39万元，比2017年增加235.90万元，主要原因是人员政策性增资和司法体制改革增资因素等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1776.23万元，比2017年减少277.27万元，主要原因是支出结构调整，主要用于案件审判、案件执行等重点工作。

重庆市南岸区人民法院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算142万元，与2017年持平。其中：因公出国(境)费用0万元，与2017年持平；公务接待费2万元，比2017年减少28万元,主要原因是进一步压缩公务接待费；公务用车运行维护费92.50万元，比2017年减少19.50万元,主要原因是进一步压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费47.5万元，比2017年增加47.50万元, 主要原因是逐步更新过于老化车辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费1233.40万元，比上年增加356.24万元，主要原因是市级部门公用经费标准统一提高,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额240万元，其中：政府采购货物预算240万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1776.23万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：重庆市南岸区人民法院2018年部门预算情况说明附件.xls