一、部门基本情况

（一）职能职责

为群众提供公共就业和人才交流服务。组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；指导就业培训中心建设；指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业区（村）创建；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；加强信息建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作；负责博士后日常管理服务相关工作。

（二）机构设置

南岸区就业和人才服务局为南岸区人力资源和社会保障局下属社会公益类事业机构，机构规格为副处级，经费形式为区财政全额拨款。下设综合科、就业促进科、失业保险科、人力资源服务科、职业培训鉴定科、创业指导科、产业服务科、公共就业服务科等8个职能科室。核定编制31人，实际用编25人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6578.36万元（其中上年结余9.7万元），支出总计6578.36万元。收支较上年决算数增加1128.97万元，增长20.7%，主要原因是就业补助资金较上年增加1215万元，增幅28.9%。

2.收入情况。2019年度收入合计6578.36万元，较上年决算数增加1128.97万元，增长20.7%，主要原因是就业补助资金较上年增加1215万元，增幅28.9%。其中：财政拨款收入6568.66万元，占99.9%。此外，年初结转和结余9.7万元。

3.支出情况。2019年度支出合计6578.36万元，较上年决算数增加1128.97万元，增长20.7%，主要原因是就业补助资金较上年增加1215万元，增幅28.9%。其中：基本支出630.95万元，占9.6%；项目支出5947.41万元，占90.4%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少 9.7万元，下降100%，主要原因是2018年底下达的增资款项未使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6578.36万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加1128.97万元，增加 20.7%。主要原因是就业补助资金较上年增加1215万元，增幅28.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6568.66万元，较上年决算数增加1119.27万元，增长 20.5%。主要原因是就业补助资金较上年增加1215万元，增幅28.9%。较年初预算数增加463.72万元，增长7.6%。主要原因：一是新增就业见习补贴专项。因缺乏历史数据做参考，导致就业见习补贴预算不足，经申请，市局追加了预算资金。二是区政府批准了维沃公司延期享受招工补贴的申请，区财政局追加了预算资金。详情见下表。此外，年初财政拨款结转和结余9.7万元。

2019年度年初预算数和调整预算数差异情况表

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6578.36万元，较上年决算数增加1128.97万元，增长20.7%。主要原因是就业补助资金较上年增加1215万元，增幅28.9%。较年初预算数增加473.42万元，增长7.8%。主要原因：一是新增就业见习补贴专项。因缺乏历史数据做参考，导致就业见习补贴预算不足，经申请，市局追加了预算资金。二是区政府批准了维沃公司延期享受招工补贴的申请，区财政局追加了预算资金。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少 9.7万元，下降 100%，主要原因是2018年底下达的增资款项未使用。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出6260.64万元，占95.2%，较年初预算数增加453.8万元，增长7.8%，主要原因是2019年新增就业见习补贴专项，因缺乏历史数据做参考，导致就业见习补贴预算不足，经申请，市局追加了预算资金。

（2）卫生健康支出29.15万元，占0.4%，较年初预算数减少 2.89万元，下降 9.0%，主要原因是机构改革转出2人到区医保局。

（3）农林水支出255万元，占3.9%，较年初预算数增加6万元，增长2.4%，主要原因是创业担保贷款贴息资金包含区级资金和市级资金，市级资金来款数以资金文件为准，2019年市级资金较预算数多6万元。

（4）住房保障支出33.57万元，占0.5%，较年初预算数增加6.81万元，增长25.4%，主要原因是年底调整单位住房公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出630.95万元。其中：人员经费470.46万元，较上年决算数减少34.57万元，减少0.7%，主要原因是机构改革转出2人到区医保局。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费160.49万元，较上年决算数增加136.44万元，增长567.3%，主要原因是2018年商品服务定额2.1万元/人，严重不足，物管水电，临聘人员工资等大额支出在综合工作经费中列支。2019年商品服务定额5.8万元/人，能够保障物管水电，临聘人员工资等大额支出，不再在综合管理工作经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物管费、临聘人员工资等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.65万元，较年初预算数减少3.85万元，下降70.0%，主要原因是：一是公车运行维护费年初预算5万元，实际支出1.62万元。二是接待费年初预算0.5万元，实际支出0.03万元。较上年支出数减少3.06万元，下降 64.9%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2019年未安排人员出国出访，而2018年单位领导因公赴台参加培训产生3.33万元费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2019年度本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费1.62万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公车过户年检费用等。费用支出较年初预算数减少 3.38万元，下降 67.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.71万元，增长78.0%，主要原因是较上年增加了0.5万元油卡充值费用，公车过户年检费用0.29万元。

公务接待费0.03万元，仅接待市局指导区公共就业服务经办业务标准化信息化工作1个批次含陪餐人员共计8人。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降94.0%，主要原因是接待批次和人数大幅减少。较上年支出数减少 0.43万元，下降93.5%，主要原因是接待批次和人数大幅减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待1批次，8人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费45元，车均购置费0万元，车均维护费1.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出160.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、物管费、临聘人员工资等。机关运行经费较上年决算数增加136.44万元，增长 567.3%，主要原因是2018年商品服务定额2.1万元/人，严重不足，物管水电，临聘人员工资等大额支出在综合工作经费中列支。2019年商品服务定额5.8万元/人，能够保障物管水电，临聘人员工资等大额支出，不再在综合管理工作经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物管费、临聘人员工资等。

其中：本年度物管费支出32.33万元，较上年决算数增加32.33万元，主要原因是2018年公用经费按照2.1万元/编制下达，不足以支付物管费，物管费在综合管理工作经费中列支。本年度劳务费支出30.22万元，较上年决算数增加30.22万元，主要原因是2018年公用经费按照2.1万元/编制下达，不足以支付劳务费，临聘人员工资在综合管理工作经费中列支。本年度办公费支出36.11万元，较上年决算数增加33.65万元，主要原因是2018年公用经费按照2.1万元/编制下达，统筹后不足以支付办公费，办公费在综合管理工作经费中列支。本年度电费支出20.62万元，较上年决算数增加20.62万元，主要原因是2018年公用经费按照2.1万元/编制下达，统筹后不足以支付电费，电费在综合管理工作经费中列支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额129.25万元，其中：政府采购货物支出16.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.87万元。授予中小企业合同金额129.25万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额129.25万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购第三届渝创渝新创业创新大赛大数据智能化创业创新专项赛99万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金5192万元；从评价情况来看，总体情况良好，但预算执行情况略有偏差，预算的精准性有待提高。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

职业培训补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，综合自评得分90分。项目全年预算数为300万元，执行数为203.2万元，完成预算的67.7%，未达到100.0%完成的主要原因是2019年10月根据市局要求调整职业培训补贴的支付渠道到职业技能提升行动资金。主要产出和效果：一是补贴惠及人数3212人，达到年初预算数的88.9%。发现的问题及原因，一是年初预算数不够准确，主要原因是2019年10月根据市局要求调整职业培训补贴的支付渠道到职业技能提升行动资金。下一步改进措施，一是加强预算的精确性，及时对接市局相关业务处室，及时调整预算。

2019年职业培训补贴绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）转移支付：又称为无偿支出，它主要是指

各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动，是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面的无偿转移，体现的是非市场性的分配关系。

（十三年）创业担保贷款贴息：在符合条件的创业担保贷款申请人按时还款后，按照规定对其实际产生利息的部分或者全部进行补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62808237。