重庆市南山生态带管理委员

2017年度部门决算汇总2017年部门决算

情况说明

一、 部门基本情况

(一)职能职责。

1.负责开展南山生态带区域内重大规划专题研究，组织编制有关法定规划和专业专项规划，依法组织城乡规划；负责区域内政府性投资项目的建设、维护和管理、参与区域内新、改、扩建项目的审查及验收；负责区域内旅游开发业态布局、旅游开发项目的策划和营销、招商引资等工作；负责景区生态环境保护，落实有关污染防潮措施；制定并组织实施南山生态旅游资源保护措施和管理制度。依法对景区内文物进行保护和管理；以景区为依托，挖掘文化资源，培育壮大旅游文化产业，发展全域旅游；负责对区域内森林保护、交通运输、城市管理等实施综合管理和统筹协调；负责其他部门及区委、区政府交办的其它事项。

(二)机构设置。

1.按照南岸编委〔2017〕11号文件精神，内设机构由原来4个调整为5个，分别为党政办公室、土地规划和利用部、项目建设部、招商部、综合管理部。

2.人员情况。按照南岸编委〔2017〕11号文件精神，人员由原来的15名调整为20名，现实有人员9人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入7842.48万元，2016年结转和结余29.37万元，合计收入7871.85万元，支出总计7871.85万元。较上年决算数相比，收入增加7167.34万元，增加率1017.35%.，主要原因为增加大南山建设项目基金、黄桷垭环道等项目建设费等。支出与较上年决算数相比，增加7196.71万元，增加率1065.96%,主要原因为匹配收入项目，支出作相应增加。

本部门2017年度收入合计7871.85万元，全部为财政拨款收入7842.48万元。

本部门2017年度支出合计7871.85万元，其中：基本支出185.48万元，占2.36%；项目支出7686.37万元，占97.64%。

本部门2017年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年财政拨款收入总计7842.48万元，2016年结转和结余29.37万元，合计收入7871.85万元，较上年决算数增加7167.34万元，增长1017.35%. 主要原因为增加大南山建设项目基金、黄桷垭环道等项目建设费增加。较年初预算增加7529.46万元，增长2199.09%。 主要原因为年中追加安排大南山项目资金(政府性基金预算)及黄桷垭环道项目资金7475万元。

本部门2017年财政拨款支出7871.85万元，较上年决算数增加7196.71万元，增加率1065.96%,主要原因为增加大南山建设项目基金、黄桷垭环道等项目建设费。较年初预算数增加7529.46万元，增长2199.09%。 主要为匹配年中增加收入项目，支出作相应增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出301.78万元，占3.83%，较年初预算数减少26.09万元，主要原因是年初预算中含人员养老保险、年金等预算支出；社会保障与就业支出24.75万元，占0.32%，较年初预算数增加24.56万元，主要原因为决算时将养老保险、年金等支出列入到社会保障与就业支出进行核算；医疗卫生与计划生育支出8.11万元，占0.1%，较年初预算数增加0.65万元，主要原因是人员医疗保险基数调整；节能环保支出29.37万元，占0.37%，较年初预算数增加29.37万元，主要原因是支付2016年项目进度款29.37万元；城乡社区支出7000万元，占88.93%，较年初预算数增加7000万元，主要原因是年中追加大南山项目资金7000万元；交通运输支出475.5万元，占6.04%，较年初预算数增加475.5万元，主要原因是年中追加黄桷垭环道工程款475.5万元；资源勘探信息等支出2.5万元，占0.03%，较年初预算数增加 2.5 万元，主要原因是增加了其他安全生产监管支出；住房保障支出29.84 万元，占0.38%，较年初预算数增加22.97万元，主要原因是追加2014年以前及2015年度住房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出185.48万元。其中：人员经费157.96万元，较上年增加89.56万元，人员经费用途主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等。

公用经费27.51万元，较上年减少18.6万元，主要原因为厉行节约，建立节约性机关，进一步控制公用经费的开支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、招待费、邮电费、公务车运行费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计7.98万元，较年初预算数减少4.02万元，主要原因在执行中进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，不断加强对公务用车和公务接待的监管，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出增加0.59万元，主要原因为建设项目增加，招商引资任务加大。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。公务购买费0元。公务车运行维护费5.62万元，主要用于机要文件交换、对外业务往来所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算减少0.38，主要原因为用预算控制决算，对公车实施严格管理，杜绝公务私用现象，较上年支出增加0.64万元，主要原因为项目建设增加，招商引资力度加大，汽车运行费相应增加。

公务接待费2.36万元，主要用于接待有意向来南山投资项目的客商以及知名团队来南山做创意性策划等。费用支出较年初预算数减少3.64万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控招待费支出。较上年支出数减少0.05万元，主要原因为加强了对招待费的管理。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次，300人。2017年本部门人均接待费78.66元，车均维护费2.8万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额60.93万元，其中：政府采购货物支出30.19万元、政府采购服务支出30.74万元。主要用于采购空调、房租以及一些宣传印刷和新增人员办公桌椅、沙发、电脑等.

(四)预算绩效管理情况说明。

(1)预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我委对3个项目开展了绩效自评，涉及资金179万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，我部门严格执行财务管理制度，预决算制度及相关制度，确保资金的安全。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023-62471750