一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市南岸区移动终端产业发展办公室原名电子信息产业发展办公室，成立于2012年3月，是南岸区人民政府下属的财政全额拨款的处级事业单位。2014年9月，根据全区电子信息产业发展及工作需要，经南岸区委、区政府研究，将南岸区电子信息产业发展办公室更名为南岸区移动终端产业发展办公室，负责统筹全区移动终端产业的招商引资和企业服务，并完成区委、区政府及区电子信息产业发展领导小组交办的工作任务。

(二)机构设置。本部门现内设四个职能部门：综合管理部、财务部、招商部和配套保障部，在编人员12人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计4,781.41万元，支出总计4,781.41万元。与2016年决算数相比，收支减少6,694.85万元、下降58.34%，主要原因是辖区移动终端产业发展逐步成熟，2017年对企业政策性补助较上年减少6825.92万元。

本部门2017年度收入合计4,743.95万元，其中：财政拨款收入4,743.95万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计4,763.00万元，其中：基本支出224.72万元，占4.72%；项目支出4,538.27万元，占95.28%。

本部门2017年度年末结转和结余18.41万元，较上年减少199.11万元，主要原因是本部门严格执行《重庆市南岸区财政局关于2017年预算单位零结转的通知》(南财〔2017〕第519号)文件精神，对未执行完的预算指标进行追减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入4,743.95万元，较上年决算数减少6,661.91万元，下降58.41%，主要原因是辖区移动终端产业发展逐步成熟，2017年对企业政策性补助收入较上年减少6825.92万元。较年初预算数增加4,377.74万元，增长1,195.42%，主要原因是对企业政策性补贴追加预算4149.75万元，和新增电子办各种专项经费194.69万元。

本部门2017年度财政拨款支出4,763.00万元，较上年决算数减少6,495.74万元，下降57.70%，主要原因是辖区移动终端产业发展逐步成熟，2017年对企业政策性补助支出较上年减少6677.65万元。较年初预算数增加4,179.27万元，增长715.96%，主要原因是对企业政策性补贴追加预算支出4149.75万元，和新增电子办各种专项支出194.69万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出190.52万元，占4.00%，较年初预算数减少25.07万元，主要原因是2017年本部门厉行节约，一般公共服务支出减少；社会保障与就业支出24.14万元，占0.51%，较年初预算数增加23.89万元，主要原因是2017年南岸区机关事业单位养老保险制度改革，新增事业单位养老保险和职业年金支出23.89万元；医疗卫生与计划生育支出10.09万元，占0.21%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是2017年本部门严格执行年初预算，未进行相关预算调整；资源勘探信息等支出4,529.09万元，占95.09%，较年初预算数增加4,180.45万元，主要原因是对企业政策性补贴追加预算4149.75万元；住房保障支出9.16万元，占0.19%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是2017年本部门严格执行年初预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出224.72万元。其中：人员经费155.45万元，较上年增加34.97万元，主要原因是2017年南岸区机关事业单位养老保险制度改革，新增事业单位养老保险和职业年金支出23.89万元，和目标绩效考核纳入其他工资福利支出增加14.77万元。公用经费69.28万元，较上年增加10.80万元，主要原因是2017年南岸区电子信息产业发展领导小组办公室合并到本部门，增加了公用经费支出。公用经费用途主要包括日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计9.65万元，较年初预算数减少20.35万元，主要原因是2017年本部门严格控制车辆运行，厉行节约，车辆运行维护费较年初预算数减少19.59万元，较上年支出数减少19.68万元，主要有以下原因：一是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我部门今年严格落实公车使用规定，运行车辆和公车运行维护成本大幅下降；三是进一步规范因公出国(境)活动，2017年因公出国事项较上年减少1次，出国人数较上年减少2人，因公出国(境)费较上年减少7.12万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国(境)费用4.24万元，主要是用于南岸区组团赴美国、墨西哥开展企业招商活动暨参加2017年美国国际消费类电子产品展团，本部门承担因公出国(境)费4.24万元，费用支出较年初预算数增加0.24万元，较上年支出数减少7.12万元，主要原因是2017年因公出国事项较上年减少1次，出国人数较上年减少2人。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费5.41万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少19.59万元，较上年支出数减少12.56万元，主要原因是2017年本部门严格控制车辆运行，厉行节约，车辆运行维护费较年初预算和上年支出均有所下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.41万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较2016年增加0.00万元，增长0.00%。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(四)预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，我办开展了绩效自评，涉及资金179万元，从评价情况来看，项目全年预算数为179万元，执行数为179万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是辖区全年引进电子信息企业97户(签约企业21户、完成注册企业92户)，完成全年确保目标100户的97%；二是全年新增25户电子信息企业入统，辖区入统企业总量达到206户；三是辖区电子信息产业收入达到1026.57亿元，维持同期水平；四是辖区电子信息规上工业产值达到590亿元，同比增长5.8%。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62620611。

附件：重庆市南岸区移动终端产业发展办公室2017年部门决算情况说明附件