一、部门基本情况

(一)职能职责。

南岸区移动终端产业发展办公室原名电子信息产业发展办公室，成立于2012年3月，是南岸区人民政府下属的财政全额拨款的处级事业单位。2014年9月，根据全区电子信息产业发展及工作需要，经南岸区委、区政府研究，将南岸区电子信息产业发展办公室更名为南岸区移动终端产业发展办公室，负责统筹全区移动终端产业的招商引资和企业服务，并完成区委、区政府及区电子信息产业发展领导小组交办的工作任务。

(二)机构设置。

本部门现内设四个职能部门：综合管理部，财务融资部，招商部和企业服务部，在编人员13人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入均为财政拨款收入，总计11405.86万元。支出总计11258.74万元，其中：基本支出178.95万元，占1.59%；项目支出11079.79万元，占98.41%。

本部门2016年度年末结转和结余217.52万元，较上年减少191.31万元，主要原因是本部门加大对结转结余资金的盘活力度，其中对企业政策性补贴结转和结余资金较上年减少141.77万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入11405.86万元，较上年决算数增加3023.19万元，增长36.06%。主要原因是移动终端产业发展态势较好，对企业的政策性补助较上年增加3059.15万元。较年初预算数增加11071.69万元。主要原因是年中追加对企业政策性补助共计10975.67万元。

本部门2016年度财政拨款支出11258.74万元，较上年决算数增加3149.18万元，增长38.83%。主要原因是对企业的政策性补助较上年增加3161.15万元。较年初预算数增加10527.31万元。主要原因是年中追加对企业政策性补助支出共计10827.4万元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出240.42万元，占2.14%，与年初预算数持平；社会保障和就业医疗卫生与计划生育支出，分别为0.34万元、8.1万元，共计占0.07%，较年初预算数无变化；资源勘探信息等支出10960.27万元，占97.35%，较年初预算数增加10484.53万元，主要原因是年中追加对企业政策性补助支出共计10827.4万元；商业服务业等支出15万元，占0.13%，年初预算数为0，主要原因是年中追加外贸工作经费15万元；住房保障支出34.61 万元，占0.31%，较年初预算数增加27.36万元，主要原因是年中追加2015年及以前购房补贴27.36万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出178.95万元。其中：人员经费120.48万元，较上年增加32.05万元，主要原因是年中追加2015年及以前购房补贴27.36万元，以及2016年1月、2月分别新招录和调入各1名在编人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金和购房补贴。公用经费58.47万元，较上年减少48.1万元，主要原因是本部门严格执行年初预算，厉行节约。公用经费用途主要括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国出境费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计29.33万元，较年初预算数减少57.67万元，较上年支出数减少6.45万元，减少的主要原因是本部门2016年以来认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用11.36万元，主要用于开拓移动终端产业海外市场出国(境)。费用支出较年初预算数增加7.36万元，主要原因是年中又增加了一个因公出国(境)事项，共计出国(境)费用7.4万元。较上年支出数增加11.36万元，原因是2015年无因公出国(境)事项。

2016年度本部门公务车购置费0万元，同年初预算和上年决算数。2016年度公务车运行维护费17.97万元。公务车运行维护费主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少12.03万元，较上年支出数减少15.2万元，减少的主要原因是2016年车辆修理维修费减少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少53万元，较上年支出数减少2.61万元，减少的主要原因2016年本部门严格控制三公经费，相关公务接待费用减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计2个团组，3人；公务用车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费0元，车均维护费17.97万元。

四、其他需要说明的事项

(一)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(二)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0万元。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指我年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转我年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-62620611

附件：重庆市南岸区移动终端产业发展办公室2016年部门决算情况说明附件