一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区人民武装部现行的职能职责：战备训练、兵役征集、社会维稳、抢险救灾、国防潜力调查、国防教育、国防动员等。

（二）单位构成

重庆市南岸区人民武装部单位内设3个机构科室，分别是军事科、政工科和保障科。下属 2个二级预算单位，分别是民兵武器仓库和民兵训练基地。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 498.1万元，其中：一般公共预算拨款498.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加38.44万元，主要是增加了国防宣传动员费和民兵事业费。

（二）支出预算：2021年年初预算数498.1 万元，其中：一般公共服务支出预算174.3万元，国防支出280万元，社会保障和就业支出预算26.25万元，卫生健康支出预算9.59万元，住房保障支出预算7.96万元。支出预算较2020年增加38.35万元，主要是基本支出预算增加5.43万元，项目支出预算增加33.01万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入498.1万元，一般公共预算财政拨款支出498.1万元，比2020年增加38.44万元。其中：基本支出218.1万元，比2020年增加5.43                              万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出280万元，比2020年增加33.01万元，主要原因是增加了国防宣传动员费和民兵事业费，主要用于国防宣传教育和民兵事业等重点工作。

重庆市南岸区人民武装部2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2万元，比2020年减少2万元。其中：公务用车运行维护费2万元，比2020年减少2 万元，主要原因是减少了一辆公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况：我单位不涉及政府采购。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款280万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：喻杰 联系方式：18*******84

附件下载：

南岸区人武部2021年部门预算附表.xlsx