一、单位基本情况

（一）职能职责。

中国人民解放军重庆市南岸区人民武装部是重庆警备区下属副师级武装部,军队队列单位,实行上级军事领导机关和同级地方党委的双重领导,区党委书记兼任人民武装部党委第一书记。主要职责有七项:负责本地区民兵、预备役工作，领导区域内人民武装工作;领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理;开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作，组织民兵参加三个文明建设;组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安;负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务;负责国防动员工作，战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作;加强自身正规化建设，建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。

（二）单位构成。

南岸区人民武装部机关本级为军队编制,下设南岸区民兵训练基地、南岸区民兵武器装备仓库两个正科级地方事业编单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数459.66万元，其中：一般公共预算拨款459.66万元。收入较去年减少15.71万元，主要是国防开支项目经费支出减少22.41万元，基本支出增加6.7万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数459.66万元，其中：一般公共服务459.66万元。支出较去年减少15.71万元，主要是国防开支项目经费支出减少22.41万元，基本支出增加6.7万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入459.66万元，一般公共预算财政拨款支出459.66万元，比2019年减少15.71万元。其中：基本支出212.67万元，比2019年增加6.7万元，主要原因是人员标准经费增加，商品服务支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出246.99万元，比2019年减少22.41万元，主要原因是国防动员相关经费预算减少，支出相应减少。

南岸区人民武装部2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算8万元，比2019年增加5万元。其中：公务接待费6万元，比2019年增加5万元，主要原因是2020年我部担负重庆市人武部规范化建设，组织现场观摩活动保障食宿等开支；公务用车运行维护费2万元，比2019年减少2万元，主要原因是2019年对车辆进行了大修，2020年维修费减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出兵役征集费实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款136万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何 健     联系方式：89230808

附件：

重庆市南岸区人民武装部2020年部门预算情况说明.xls