一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区人民代表大会是南岸区地方国家权力机关。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，区人民代表大会保证宪法、法律、行政法规和省、市人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准区国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举区人民代表大会常务委员会的组成人员和区人民政府、区人民法院、区人民检察院主要负责人，选举市人民代表大会代表；听取和审查本级各国家机关工作报告，改变或者撤销本级人大常委会不适当的决议。撤销本级人民政府不适当的决定和命令。南岸区人民代表大会常务委员会办公室是代表南岸区大常委会的综合办事机构，负责人大常委会机关内部日常事务的处理。

（二）单位构成

南岸区人民代表大会设立财政经济委员会、监察法制委员会、城市环境委员会及社会建设委员会四个专门委员会，其常务委员会下设办公室、人事代表工委、预算工委、科教工委及信息中心，设有行政编制28个，工勤编制6个，事业编制11个。 纳入2021年部门预算编制范围的二级单位为南岸区人大常委会信息中心，为常委会下设副处级事业单位，主要负责区人大信息宣传工作，机构类型为公益一类。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2097.68万元，其中：一般公共预算拨款2097.68万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、事业收入以及事业单位经营预算收入。收入较2020年2085.67万元增加12.01

万元，主要是人员经费拨款增加12.01万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2097.68万元，其中：一般公共服务支出1701.89万元，社会保障和就业支出251.75万元，卫生健康支出79.88万元，住房保障支出64.16万元。支出预算较2020年增加12.01万元，主要是基本支出预算增加12.01万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2097.68 万元，一般公共预算财政拨款支出2097.68万元，比2020年增加12.01万元。其中：基本支出1577.68万元，比2020年增加12.01万元，主要原因是人员工资正常晋档晋级以及社保基数调整等因素，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及退休人员补助等；2021年项目支出预算共计520万元，分别为代表履职活动专项145万元（2020年145万元），人大建设及人代会专项170万元（2020年170万元），三权行使专项205万元（2020年205万元），三个专项较上年比较预算均无变化。

2021年无政府性基金预算收入，亦无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算24万元，比2020年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相同；公务接待费  4万元，与2020年相同；公务用车运行维护费20万元，比2020年减少10万元，主要原因是厉行节约、严格控制车辆使用；公务用车购置费0万元，与2020年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费282.5万元，比上年减少31.8万元，主要原因为厉行节约，大力压缩一般性开支，严格杜绝不必要的行政办公费用。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2021年我单位无大宗货物及服务采购，亦无工程采购项目，故无政府采购货物、服务及工程预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款520万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中应急保障用车1辆，一般公务用车5辆。2021年无购置车辆计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。我单位项目支出分别为：三权行使专项，用于人代会、常委会、主任会及各类会议视察监督等；代表履职专项，用于市、区两级人大代表的履职工作；人大建设专项，用于人大信息化及镇乡代表之家的建设。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘畅畅    联系方式： 023-62988513