一、单位基本情况

（一）职能职责

一、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；二、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三、协助政府管理和服务非公有制经济；四、促进行业协会商会改革发展；五、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；六、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；七、依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置

南岸区工商业联合会又称南岸区工商联（总商会）。南岸区工商联内设办公室和会员科二个职能科室，核定编制数人数5人，实有编制内人员9人。

（三）机构改革情况

南岸区工商业联合会未进行机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数279.28万元，其中：一般公共预算拨款279.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少36.61万元，主要事一般公共预算拨款减少36.61万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数279.28万元，其中：一般公共服务222.84万元，教育0万元，社会保障和就业34.37万元，卫生健康支出12.03万元，住房保障10.04万元。支出较去年减少了33.53万元，主要是项目支出减少38万元，基本支出增加1.39万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入279.28万元，一般公共预算财政拨款支出222.84万元，比2019减少33.53万元。其中：基本支出226.28万元，比2019年增加1.39 万元，主要原因是政策性工资调整，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出53万元，比2019年减少38万元，主要原因是政策性调减，主要用于对外交流，党建工作，非公经济人士思想政治工作，青年企业家培训，组织“双向评价”活动等重要工作。

南岸区工商联2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2019年无变化。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算1万元，比2019年减少了2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年无变化；公务接待费1万元，比2019年减少了2万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费0万元，比2019年无变化；公务用车购置费0万元，比2019年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费66.43万元，比上年增加6.84万元，主要原因是区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款53万元。

4、国有资产占用情况说明。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：张瑜   联系方式：023-62982723

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：南岸区工商业联合会2020年部门预算情况说明附件.xls