一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责机关及管理党组织的党的建设及群团工作；负责开展区域内重大规划专题研究，组织编制有关法定规划和专业专项规划，依法组织实施城乡规划；负责区域内政府性投资项目的建设、维护和管理、参与区域内新、改、扩建项目的审查及验收；负责区域内旅游开发业态布局、旅游开发项目的策划和营销、招商引资等工作；负责景区生态环境保护，落实有关污染防治措施；制定并组织实施南山生态旅游资源保护措施和管理制度。依法对景区内文物进行保护和管理；以景区为依托，挖掘文化资源，培育壮大旅游文化产业，发展全域旅游；负责对区域内森林保护、交通运输、城市管理等实施综合管理和统筹协调；负责职能部门交办安全生产、信访稳定、环境保护、综合统计、节能减排等工作；组织实施风景名胜区总体规划和详细规划；负责风景名胜区内基础设施和公共设施的建设、维护和管理工作；协助有关部门查处风景名胜区内的违法行为。

（二）单位构成。

南山生态带管委会为南岸区政府设立的区财政全额拨款事业单位，内设机构5个，分别是党政办公室、规划和土地利用部、招商服务部、项目建设部、综合管理部。核定南山生态带管委会事业编制20名，目前实有人数17人，公务用车2辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数544.52万元，其中：一般公共预算拨款 544.52万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少6.22万元，主要原因是减少涂山湖和黄葛古道等公益性项目管理费用20万元，减少办公楼租赁28万元，增加了保障部门正常运转的各项商品服务支出41.78万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数544.52 万元，其中：一般公共服务486.49万元，教育0万元，社会保障和就业28.9万元，卫生健康支出14.92万元，住房保障14.21万元。支出较去年减少6.22万元，主要是基本支出增加41.78万元，项目支出减少48万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入544.52万元，一般公共预算财政拨款支出544.52万元，比2019年减少6.22万元。其中：基本支出366.52万元，比2019年增加41.78万元，主要原因是增加了部门正常运转的各项商品服务支出41.78万元，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出178万元，比2019年减少48万元，主要原因是减少涂山湖和黄葛古道等公益性项目管理费用20万元，减少办公楼租赁28万元。

南山生态带管委会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算10万元，比2019年增加1万元。其中：公务接待费2万元，比2019年增加0万元，主要原因是严控招待费支出；公务用车运行维护费8万元，比2019年增加1万元，主要原因项目增多，公务车车龄长，运行维修费用增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。

2020年南山生态带管委会无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款178万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车 2辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：曾燕    联系方式： 023-62461750

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：南岸区南山生态带管理委员会2020年部门预算情况说明附件.xls