一、单位基本情况

(一)职能职责。重庆市南坪现代服务业集聚区管理委员会为区政府举办的全额拨款正处级事业单位，按政府工作部门进行管理。内设机构7个：党群工作部、行政部、招商服务部、经济发展部、规划工程部、城市管理部、社会事务部。主要职责：负责机关及管理党组织的党的建设及群团工作；负责开展区域内重大规划专题研究，组织编制有关法定规划和专业专项规划，依法组织实施城乡规划；负责区域内商业业态布局、产业转型升级发展、招商引资、城市建设提档升级以及重点项目建设等工作；推动改善城镇工业用地低效利用现况；负责区域内即三条主干道和五条商业步行街的城市综合管理，负责市政设施、园林绿化、市容秩序、清扫保洁等日常管理、设施维护和综合行政执法，负责户外招牌的备案管理，临时占道的日常管理；受区政府委托管理相关国有资产；负责职能部门交办的安全生产、信访稳定、环境保护、综合统计、节能减排工作；完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成。本年度独立编制机构为事业机构，2018年年末编制人数28人，其中行政人员4人，事业人员24人，年末实有人数28人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1993.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 1993.18万元，比2018年减少473.86万元。其中：基本支出568.18万元，比2018年减少110.86万元，主要原因是2018年商圈执法大队体制调整后，本年预算减少了执法大队人员医疗保险、职业年金、养老保险等支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1425万元，比2018年减少363万元，主要原因是本年招商工作、枢纽工程下穿道工程、智能交通诱导系统维护、商圈清扫保洁费等项目减少，主要用于空中连廊管护、商圈清扫保洁、市政绿化维护、辖区安全生产管理及维稳等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算7万元，比2018年减少11.85万元。其中：公务用车运行维护费 7万元，比2018年减少3.14万元，主要原因是部分公务用车维护费按工作责任进入项目支出进行了分摊，财政未下达该部分预算；公务接待费 0万元，比2018年减少8.71万元，主要原因是公务接待费主要用于招商工作，本年招商工作经费预算未下达，本次预算公开暂无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位属于事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额1191.7万元，其中：政府采购货物预算125.1万元、政府采购工程预算366.6万元、政府采购服务预算700万元(因城管体制调整，按区政府统一安排，该项目暂停采购，暂将指标由采购指标调出)。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1425万元。

4、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本单位资产总额124.28万元，其中流动资产94.06万元，固定资产原值191.69万元，固定资产当中，公务车4辆39.56万元，其他固定资产152.13万元。与上年相比，本年资产总额减少49.37万元。

5、专业性名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(部门预算公开联系人：张龙会 联系方式：023-62835108)

附件：重庆市南坪现代服务业集聚区管理委员会2019年部门预算情况说明附件.xlsx