一、部门基本情况

(一)职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，也是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。我委的主要职责包括：指导全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策；指导全区团组织围绕提高青年的思想道德素质、文化技术素质开展工作；领导和指导全区青联和少先队工作、非公经济组织和社会组织工作；负责全区青年志愿者工作；指导全区少先队工作，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动；维护青少年合法权益；加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为市委、团市委决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部。

(二)机构设置

共青团南岸区委员会2017年行政编制人数5人，实有行政编制人员4人，临聘人员3人，公务用车0辆，内设2个职能科室：办公室、青少年发展与权益维护部。下属事业单位南岸区青少年活动中心，事业编制数人数7人，实有人数6人、临聘人员7人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计702.46万元，支出总计702.46万元。与2016年决算数相比，收支增长204.78万元、增长41.15%，主要原因是2017年年中追加十七届团代会召开经费、全区青联换届大会经费、来南岸读好书全民阅读活动经费、新型职业农民培训经费、全区西部计划志愿者生活补助、南岸区青少年活动中心公益性活动经费补助。

本部门2017年度收入合计702.46万元，财政拨款收入702.46万元，占100%。

本部门2017年度支出合计702.46万元，其中：基本支出193.7万元，占27.57%；项目支出508.76万元，占72.43%。

本部门2017年度年末结转和结余0元，较上年减少3.09万元，主要原因是2016年“微型少年宫”公益性活动项目补助结余3.09万元已于2017年安排落实。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入702.46万元，较上年决算数增长207.87万元，增长42.03%。主要原因是2017年年中追加十七届团代会召开经费、全区青联换届大会经费、来南岸读好书全民阅读活动经费、新型职业农民培训经费、全区西部计划志愿者生活补助、南岸区青少年活动中心公益性活动补助。较年初预算数增加274.53万元，增长64.15%。主要原因是2017年年中追加十七届团代会召开经费、全区青联换届大会经费、来南岸读好书全民阅读活动经费、新型职业农民培训经费、全区西部计划志愿者生活补助经费、区青少年活动中心公益性活动经费补助。

本部门2017年度财政拨款支出702.46万元，较上年决算数增长207.87万元，增长42.03%。主要原因是用于2017年召开十七届团代会支出、全区青联换届大会支出、开展来南岸读好书全民阅读活动支出、新型职业农民培训支出、全区西部计划志愿者生活补助支出、区青少年活动中心公益性活动经费补助支出。较年初预算数增加274.53万元，增长64.15%。主要原因是用于2017年十七届团代会召开、全区青联换届大会召开、开展来南岸读好书全民阅读活动、新型职业农民培训支出、全区西部计划志愿者生活补助支出、区青少年活动中心公益性活动经费补助支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出565.81万元，占80.55%，较年初预算数增加150.11万元，主要原因是2017年十七届团代会召开、全区青联换届大会召开、开展来南岸读好书全民阅读活动、全区西部计划志愿者生活补助、区青少年活动中心公益性活动经费补助、区青少年活动中心2017年公开招聘事业编制4名的工资支出。社会保障与就业支出19.65万元，占2.8%，较年初预算数增加19.57万元，主要原因是团区委及区青少年活动中心在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出年初未纳入预算。医疗卫生与计划生育支出6.44万元，占0.92%，较年初预算数增加0.17万元，主要原因是2017年区青少年活动中心公开招聘事业编制人员4名经费未纳入年初预算；农林水支出17万元，占2.42%，较年初预算数增加17万元，主要原因是年中追加2017年新型农民培训“新芽计划”补助经费17万元；住房保障支出6.07万元，占0.86%，较年初预算数增加0.19万元，主要原因是2017年区青少年活动中心公开招聘事业编制4名人员经费未纳入年初预算；其他支出87.5万元，占12.45%，较年初预算数增加87.5万元，主要原因是年中追加区青少年活动中心场所公益性活动补助27.5万元、来南岸读好书全民阅读主题活动经费30万元、区青少年活动中心公益性活动经费30万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出193.7万元。其中：人员经费126.48万元，较上年增加28.86万元，主要原因是2017年新进事业编制4人、群团改革新增挂职书记2人、新进临聘人员5人，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。公用经费67.23万元，较上年增加49.79万元，主要原因是2017年公开招聘事业编制4人的公用经费、新进临聘员5人劳务费、新购置的办公设备费、团区委书记因公出国(境)费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、因公出国(境)费、劳务费、水电费。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计1.84万元，较年初预算数增加1.14万元，主要原因是2017年因公出国(境)费未纳入年初预算,较上年支出数减少6.07万元，主要原因是团区委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是2016年公车改革，减少公务用车1辆，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国(境)费用1.65万元，主要是用于团区委书记赴台湾参加彰化县议会2017年度地方治理论坛，费用支出较年初预算数增加1.65万元，主要原因是2017年因公出国(境)费年初未纳入预算。较上年支出数增加1.65万元，主要原因是2016年未安排单位人员出境出国，2017年团区委书记因团市委工作安排赴台湾参加彰化县议会2017年度地方治理论坛。

公车购置费0元。

公务车运行维护费0元。

公务接待费0.19万元，主要用于接待团中央志工部书记调研南岸区群团工作产生的接待费、团市委到我单位检查指导工作发生的接待费，费用支出较年初预算数减少0.51万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.86万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次，30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次、0人。2017年本部门人均接待费62.67元，车均购置费0元，车均维护费0元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出25.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、水费、电费、会议费、培训会。机关运行经费较2016年增加19.71万元，主要原因是本单位今年召开区十七届团代会及区青联换届大会，会议费较上年增长较大，公开招聘事业编制4人，人员办公费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台，单位100万以上专用设备0台。

(三)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额117.53万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出93.53万元、政府采购服务支出22.77万元。主要用于采购便携式电脑2台、来南岸读好书全民阅读活动的服务、区青少年活动中心物业管理工程服务、“开创十三五、青春亮巴渝”五小活动服务。

(四)预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我委对5个项目开展了绩效自评，涉及资金446万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金208万元，从评价情况来看，一是南岸区青少年事业发展基金项目经费：有效的扩大共青团服务青少年工作面、进一步将青少年凝聚在团的周围、引领青少年听党话、跟党走，惠及青少年20余万人次。二是区青少年活动中心运维费及开展活动经费：为青少年校外教育提供优质的平台与服务、提升了青少年的实践能力和创新精神、增加青少年快乐感、和谐感。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话：023-62988721、邮箱：nanan@cqgqt.com。

附件：中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会2017年部门决算情况说明附件