一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照上级党委组织部门和区委的要求，实施南岸区党的建设工作意见，指导全区基层党组织建设；负责对区委各直属党组织党的建设工作的指导、协调和宏观管理；贯彻落实市委和区委关于农村、企业、学校、机关、街道(社区)、社会团体、新经济组织等基层单位党组织设置和建设工作的有关政策；对全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设进行指导和督促检查；指导、检查区委管理的领导班子的民主生活会情况；负责区委直属党组织换届审批工作；制定和落实全区党员队伍建设规划和有关政策，指导、协调、检查全区党员教育、管理和发展工作；受区委委托承办全区党费的收缴、管理和使用工作；参与党的建设的理论研究；承办区委党建领导小组办公室日常工作和区委农村基层组织建设领导小组办公室日常工作。

2.根据中央和市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划，并组织实施；负责对区委直属党委(党组、党工委)所属领导班子建设工作进行指导、协调和管理；贯彻落实中央及市委关于干部监督工作的各项政策和措施，加强对各级领导干部的监督和对干部选拔任用工作的监督。

3.贯彻执行上级党委关于培养选拔中青年干部和妇女干部、少数民族干部、党外干部工作的政策规定，制定加强后备干部队伍建设的规划并组织实施；研究和指导干部人事制度改革，参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责全区党群部门参照试行公务员制度的实施工作。

4.提出区级各部门、各街镇以及其他由区委管理的领导班子的调整配备意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免手续；负责党群部门科及科以下机关工作者的考核、领导职务和非领导职务晋升的审批工作；负责处级干部及党群部门工作人员的工资、待遇和(离)退休审批手续；负责办理市管干部的任免、工资、待遇和退(离)休的上报材料和手续；承办有关干部的调配、交流、安置工作；负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。

5.主管全区干部教育培训工作，制定和实施全区干部教育培训规划；指导区委党校及各基层党委党校建设；负责全区处级干部及后备干部到区委党校的学习、进修的组织协调工作；协助市委组织部做好处级以上领导干部到中央党校、市委党校及其它各类干部培训班的学习、进修有关工作；承担南岸区干部教育工作领导小组办公室日常工作及有关专门培训工作。

6.负责对全区知识分子工作的指导、协调和管理；贯彻执行中央和市委关于知识分子工作的政策、规定；负责全区科技拔尖人才的选拔管理工作。

7.负责对全区老干部工作的宏观管理，参与制定老干部工作的有关政策。

8.加强组织部门自身建设，负责全区党员和处级领导干部以及党群部门干部信息库的建设和管理工作。

9.完成区委和市委组织部交办的其他工作。

(二)机构设置。

本单位内设机构9个，分别是：办公室(调研科)、干部科(公务员管理科)、干部监督科、组织科、党员电化教育科、干部科教育科、人才科、非公党建科、考核管理科。编制人数34人，实有人数23人，退休2人。所属参公事业单位1个，为重庆市南岸区党员电化教育中心，编制人数10人，实有人数7人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2,315.70万元，支出总计2,315.70万元。与2016年决算数相比，收支减少885.33万元、下降27.66%，主要原因是经年中经费调整，经费预算收入减少885.33万元。

本部门2017年度收入合计2,315.70万元，其中：财政拨款收入2,315.70万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度支出合计2,315.70万元，其中：基本支出643.60万元，占27.79%；项目支出1,672.10万元，占72.21%；经营支出0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本部门严格财政预算执行，完成年度资金拨付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2,315.70万元，较上年决算数减少878.89万元，下降27.51%。主要原因是经年中经费调整，人员经费和专项经费预算收入减少878.89万元。较年初预算数增加301.91万元，增长14.99%。主要原因是经年中经费调整，增加2017年职工养老保险和职业年金经费预算和专项经费预算301.91万元。

本部门2017年度财政拨款支出2,315.70万元，较上年决算数减少885.33万元，下降27.66%。主要原因是主要原因是经年中经费调整，经费预算收入减少885.33万元。较年初预算数增加301.91万元，增长14.99%。主要原因是经年中经费调整，增加2017年职工养老保险和职业年金经费预算和专项经费预算301.91万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2,024.32万元，占87.42%，较年初预算数增加156.35万元，主要原因是增加2017年职工养老保险、职业年金经费和专项经费支出；外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出95.52万元，占4.12%，较年初预算数增加5.59万元，主要原因是.....；医疗卫生与计划生育支出29.22万元，占1.26%，较年初预算数增加0.09万元，主要原因是因人员变动及工资调整，增加预算0.09万元；节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；资源勘探信息等支出2.00万元，占0.09%，较年初预算数增加2.00万元，主要原因是区级部门给予工作经费2万元；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出26.85万元，占1.16%，较年初预算数增加0.09万元，主要原因是因人员变动及工资调整，增加住房公积金预算0.09万元；粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；其他支出137.79万元，占5.95%，较年初预算数增加137.79万元，主要原因是增加元旦春节走访慰问专项经费预算；债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出643.60万元。其中：人员经费467.62万元，较上年增加77.93万元，主要原因是人员变动及工资调整，增加人员经费支出77.93万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。公用经费175.98万元，较上年减少27.53万元，主要原因是严格公用经费使用范围及标准，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计8.10万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加3.38万元，主要原因是按照相关规定，经审批同意，增加因公出国(境)经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用4.24万元，主要是用于赴澳大利亚因公学习，并大力推介重庆市产业发展环境，全面开展电子信息企业招商工作吗，协助区内手机企业加大国际市场开拓力度，推动我区手机企业与境外经销商直接对接，提升“重庆造”移动终端产品国际市场占有率和品牌影响力，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加4.24万元，主要原因是按照相关规定，经审批同意，增加因公出国(境)经费支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费3.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.36万元，主要用于接待江津区、贵州省福泉市委组织部来区考察、调研，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少0.87万元，主要原因是严格按照中央八项规定精神，严格控制接待范围和标准，减少接待经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次，70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费51.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出175.98万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年减少27.53万元，下降13.53%，主要原因是本部门严格会议、培训经费使用范围及标准，加强机关日常运行管控、厉行勤俭节约，费用支出较上年有所减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(四)预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我部对4个项目开展了绩效自评，涉及资金955.60万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金275.60万元，从评价情况来看，按照资金使用规则和用途，顺利完成资金拨付，达到资金使用效益。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：62988806

附件：中国共产党重庆市南岸区委员会组织部2017年部门决算情况说明附件