一、单位基本情况

南岸区档案局与南岸区档案馆实行的是“一个机构，两块牌子”的管理体制。南岸区地志编纂委员会办公室与其合署办公。内设3个职能科室：综合科、档案指导科、志鉴编研科，编制人数12人，实有人数12人。另有现行文件阅览中心、政府公报阅展室2个服务机构，聘用人员5人。

主要职责是：负责接收、征集有保存价值的档案资料，整理、鉴定符合规范要求的馆藏档案。负责馆藏档案的规范管理和统计;负责档案利用并依法向社会开放;建立和完善馆藏档案检索系统;负责档案馆库房安全，对破损档案和字迹褪变档案进行修复及技术处理;负责馆藏档案编研，网络管理工作，举办档案陈列与展览，为广大市民提供查阅利用工作。依法为公民、法人或其他组织获取政府信息提供便利;加强利用档案资料开展社会教育服务。负责宣传、贯彻落实《档案法》和《档案法实施办法》，指导、监督全区机关、团体、社会单位档案业务，指导监督企业、科技事业单位的档案业务;监督和指导其他专门专业档案工作，负责本区档案法制建设，开展全区档案行政执法检查，查处档案违法案件;负责档案宣传工作，开展全区档案专业教育和档案干部培训工作;制定档案现代化管理规划并组织实施;指导全区档案部门运用高科技手段对档案进行科学管理;负责全区电子文件档案管理的监督和指导。制定全区地方志工作的规划方案，组织、协调、指导全区地方志工作;负责审查辖区街镇、部门(行业)志书;负责《南岸区志》及有关地情丛书的编辑、总纂、审定、出版工作;负责编辑出版《南岸年鉴》;负责旧志整理、方志人员培训和地情咨询服务，开展方志理论研究工作。承办政府交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

(一)单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况，以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因等。

2015年，收入总额462.87万元，其中项目经费187万元;支出402.98万元，项目支出123.03万元;结转(余)专项63.14万元。与上年相比，收入总额472.42万元相比，减少了9.55万元，变化原因：是财政收减专项资金指标10万元。

2015年，预算收入397.55万元，其中基本支出200.55万元、项目支出197万元。实际收入基本收入275.87万元，项目收入187万元(其中财政减少预算金额10万元)。预算基本收入与支出实际差额为75.32万元，原因为：一是追加职工应休未休假10.19万元;二是追加职工工资晋升等资金34.43万元;三是根据工作需要追加公用经费30.7万元。

2015年，实际支出402.98万元，其中基本支出278.87万元，项目支出127.11万元。与上年支出相比较：基本支出与预算相符无差额、项目支出减少18.88万元。差额产生的主要原因是：2014年档案馆藏档案数字化项目支出经费30万元;2015年档案馆藏档案数字化项目支出经费13.77万元，系档案馆馆藏档案数字化尾款。两年相比较差额16.23万元。

(二)机关运行经费、国有资产占用情况等说明。

“三公”经费情况说明

1、“三公”经费总额的增减变化情况和原因等。

2014年，南岸区档案局“三公”经费支出额分别为：因公出国(境)费用无;公务用车运行维护费5.00万元;公务接待费用2.11万元。2015年南岸档案区局“三公”经费预算支出额分别为：因公出国(境)费用0万元;公务用车运行费5万元;公务接待费用2.1万元。2015年，南岸档案区局“三公”经费实际支出额分别为：因公出国(境)费用无;公务用车运行费4.84万元;公务接待费用0.75万元。与2014年及2015年年初预算相比，各项经费均有下降;分析经费下降原因：主要中央八项规定执行后，单位公务用车量与公务接待量减少。

2、“三公”经费分项的增减变化情况和原因等。

(1)南岸区档案局一直无因公出国(境)预算，经费无变化。

(2)自中央八项规定执后，南岸区档案局加强公务用车管理，实行公车拼车制度，公务车运行一次执行多项任务，使公务车运行费从2014年的5万元下降至4.84万元，减少0.16万元。

(3)2015年，南岸区档案局认真贯彻执行中央八项规定精神，节减公务接待。使公务接待费用由2014年的2.1万元下降至0.75万元，减少1.35万元。

3、“三公”经费实物量，包括因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、公务接

待批次及人数以及人均、车均等情况。

一南岸区档案局一直无因公出国(境)预算，无出国(境)团组及人数;使用经费0万元;

二2015年，南岸区档案局无新购置公务用车、公务用车保留量为2台，单位编制及实有人数12人，车均0.17台/人;

三2015年，，南岸区档案局公务接待费批次5次，公务接待人数60人，人均使用经费125元。

4、国有资产占用情况。

2015年，南岸区档案局国有资产占用量778.91万元，其中固定资产640.12万元、无形资产15.75万元。固定资产主要为档案馆专用设施设备，智能密集架、高压细水雾系统、档案库房安全保护智能化综合管理系统、数字档案馆中心机房设施设备、公务车辆2台及其他固定资产;无形资产主要是单位正版化软件和数字档案馆软件升级费用。

四、其他需要说明的事项、名词解释等。

无

附件：南岸区档案局2015年部门决算情况说明附件.xls