一、部门基本情况

（一）职能职责。主要职责：宣传、贯彻、执行党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示，并结合我区实际，制定老干部工作的具体办法和意见。落实好全区老干部的政治待遇。协助区委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织老干部的政治理论学习、阅读重要文件、听重要报告、参加有关会议和重大活动，加强和改进老干部思想政治工作。落实好全区老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定落实有关政策的办法和措施，并督促检查落实老干部待遇的各项规定，加强宏观管理工作。组织、督促各单位对老干部进行走访慰问，协同老干部所在单位解决处理好老干部的医疗等事宜。了解、掌握全区老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；宣传、报道老干部的历史功绩和老有所学、老有所为的典型事迹。指导全区老干部健康休养、参观工农业生产建设成就和开展有益于老同志身心健康的文体活动。处理全区老干部来信来访，指导全区各单位的老干部信访工作。抓好老干部工作部门的自身建设，指导老干部活动中心、老年大学各项工作，管理好全区老干部活动中心。指导、协调区关心下一代工作委员会涉及老干部的各项工作。完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置。中共重庆市南岸区委老干部局内设2个职能科室：局办公室、离退休干部管理科，下有1个参公事业单位(重庆市南岸区老干部活动中心)和1个事业单位(重庆市南岸区老年大学)。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括中国共产党重庆市南岸区委老干部局、重庆市南岸区老干部活动中心、重庆市南岸区老年大学和重庆市南岸区关工委。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计707.93万元，支出总计701.81万元。收入较上年决算数收入减少4.23万元、下降0.59%，主要原因是一般公共服务经费减少；支出较上年决算数收入减少10.35万元、下降1.45%，主要原因是项目经费支出减少。

本部门2018年度收入合计707.93万元，全部是财政拨款。

本部门2018年度支出合计701.81万元，其中：基本支出300.87万元，占42.87%；项目支出400.94万元，占57.13%。

本部门2017年度年末结转和结余6.12万元，较上年增加6.12万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计707.93万元，较上年决算数减少4.23万元，下降0.59%，主要原因是一般公共服务经费减少。其中：财政拨款收入707.93万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计701.81万元，较上年决算数减少10.35万元，下降1.45%，主要原因是基本支出减少19.72万元；项目经费支出增加9.37万元。其中：基本支出300.87万元，占42.87%；项目支出400.94万元，占57.13%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转6.12万元，较上年决算数增加6.12万元，增长100%，主要原因是人员经费支出减少6.12万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入707.93万元，较上年决算数减少4.23万元，下降0.59%。主要原因是基本支出减少13.76万元；项目经费支出增加9.37万元。较年初预算数减少86.11万元，下降11.62%。主要原因是基本支出减少20.05万元；项目经费支出减少66.06万元。。

此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出701.81万元，较上年决算数减少10.35万元，下降1.45%。主要原因是基本支出减少19.27万元；项目经费支出增加9.37万元。较年初预算数减少92.23万元，下降11.62%。主要原因是基本支出减少20.05万元；项目经费支出减少66.06万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余6.12万元，较上年决算数增加6.12万元，增长100%，主要原因是人员经费支出减少6.12万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出629.37万元、社会保障和就业支出44.22万元、医疗卫生与计划生育支出6.27万元、住房保障支出21.45万元。

（1）一般公共服务支出629.37万元，占89.68%，较年初预算数增加或减少82.60万元，下降10.40%，主要原因是基本支出减少16.54万元；项目支出减少66.06万元。

（2）社会保障与就业支出44.72万元，占6.37%，较年初预算数减少3.08万元，下降0.39%，主要原因是行政事业单位离退休减少3.08万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出6.27万元，占0.89%，较年初预算数减少12.11万元，下降1.53%，主要原因是行政事业单位医疗减少10.79万元；其他医疗减少1.32万元。

（4）住房保障支出21.45万元，占3.06%，较年初预算数增加5.56万元，增长0.7%，主要原因是住房公积金增加5.56万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出300.87万元。其中：人员经费259.99万元，较上年决算数减少23.13万元，下降7.22%，主要原因是对个人和家庭的补助减少较大。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费  住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费40.88万元，较上年决算数增加3.42万元，增长1.07%，主要原因是商品和服务支出有所增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护费、其他交通费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计9.98万元，较年初预算数17.02万元，下降36.96%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2018年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费9.98万元，主要用于主要用于老同志服务、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少12.02万元,较上年支出数减少4.5万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费0万元，本单位2018年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；车均维护费9.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出40.88万元，主要用于办公费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护费、其他交通费等。

机关运行经费较上年决算数增加3.42万元，增长9.13%，主要原因是办公费和劳务费有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有一般公务用车5辆， 其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

（一）根据预算绩效管理要求，本部门对各个项目开展了绩效自评，从评价情况来看，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

（二）绩效目标自评结果

绩效目标自评具体情况见下表:

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价结果。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023-62988619”

附件：

中国共产党重庆市南岸区委老干2018年度部门决算情况说明附件.xls