一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 承担对全区科级以上党员干部、农村支部书记、村委会主任、优秀中青年干部及国家公务员的轮训、培训任务：增强培训人员的马克思主义理论教育和党性锻炼，培养高素质的党政领导干部和国家公务员队伍。

2. 面向社会举办各类学历教育和继续教育，为社会发展培养高素质人才。

3. 开展对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想等党的基本理论的科学研究和宣传教育，培养党的马克思主义理论骨干和理论队伍。

4. 宣传党的统一战线理论和方针政策；培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士及统战工作干部；开展统一战线理论研究、中华文化交流和海外联谊活动。

(二)机构设置

1. 办公室

负责文秘档案，组织、纪检、监察、统战、信访、人事、机构编制、劳动、财务，社会治安综合治理。

2. 教研室

负责教学、科研、调研、校刊，计算机培训工作。

3. 教务科

负责招生、学员管理、学籍管理、教材管理、教学安排等教务工作。

4. 后勤科(信息科)

负责全校后勤事务管理及国有资产管理，信息化建设规划管理、组织实施、技术保障、设备维护等相关职能职责。

5. 培训科

负责计划外培训规划、培训管理、项目开发、组织实施、效果评估等相关职能职责。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1383.34万元，支出总计1383.34万元。与2016年决算数相比，收入减少127.7万元、下降8.45%，主要原因是2016年收入里面含有结转上年结余100万元 ；支出减少110.02万元、下降7.36%，主要原因是2017年项目支出减少。

本部门2017年度收入合计1383.34万元，其中：财政拨款收入1382.78万元，占99.96%。年初结余结转收入0.56万元，占0.04%。

本部门2017年度支出合计1383.34万元，其中：基本支出705.32万元，占50.99%；项目支出678.02万元，占49.01%；

本部门2017年度年末结转和结余为0万元，较上年减少17.68万元，主要原因是2017年财政要求年终各账户余额全部上缴财政，实行零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1382.78万元，较上年决算数减少28.26万元，下降2%。主要原因是2016年收入里面含有结转上年结余100万元 。较年初预算数减少184.08万元，下降11.75%。主要原因是项目收入减少，年初预算数为881万元，决算数为678万元。

本部门2017年度财政拨款支出1383.34万元，较上年决算数减少110.02万元、下降1.36%，主要原因是2017年项目支出减少。较年初预算数减少183.52万元，减少11.71%。主要原因是主要原因是项目支出减少，项目支出年初预算数为881万元，决算数为678万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1136.97万元，占82.19%，较年初预算数减少165.07万元，主要原因是项目支出减少203万元；社会保障与就业支出183.50万元，占13.26%，较年初预算数减少20.33万元，主要原因是离退休人员减少；医疗卫生与计划生育支出35.85万元，占2.59%，较年初预算数增加0.74万元，主要原因是正常调资引起的社保基数的调高；住房保障支出26.74万元，占1.93%，较年初预算数增加0.86万元，主要原因是正常调资引起的缴纳住房公积金的基数提高；其他支出0.28万元，占0.02%，较年初预算数增加0.28万元，主要原因是2017年财政拨付0.28万元的彩票公益金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出705.31万元。其中：人员经费541.16万元，较上年减少48.76万元，主要原因是从2017年3月开始退休人员的养老保险金直接由社保基金发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费164.15万元，较上年增加88.44万元，主要原因是物价上涨及人员的增加导致办公耗材的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、工会经费以及公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计2.10万元，较年初预算数减少7.88万元，较上年支出数减少12.28万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费1.97万元，主要用于机要通信、市内因公出行、教师基层调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少4.01万元，较上年支出数减少11.4万元，主要原因是公务用车改革后只保留1辆公务用车，车辆燃料费、维修费等减少。

公务接待费0.13万元，主要用于接待市委宣传部相关领导考察指导我校工作接待支出。费用支出较年初预算数减少3.87万元，较上年支出数减少0.88万元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支范围和标准，公务接待费用进一步下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待1批次，13人，其中：国内外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。2017年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费1.97万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出164.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电气费、工会经费、维修(护)费公务用车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加88.44万元，增加了116.81%，主要原因是公车改革后财政安排了其他交通补助费，此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备2台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年度，政府采购支出总额102.5万元，其中政府采购服务支出60万元，政府采购货物支出42.5万元。

(四)预算绩效管理情况说明。 预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，涉及资金676.57万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，教学科研专项：总计9万。该项目为2017年成功申报重庆市委党校的课题。积极发挥理论工作者的作用，通过对南岸区区情的深入调研，发现问题、解决问题；总结、提炼、借鉴好的经验做法，形成合理化建议提交给去领导参阅，同时，也指导基层工作。按照绩效要求，已百分之百完成任务。其中课题结题产出指标为7个题，冲刺市委党校年底考核加分项，结题率100%；资政签批40份，产出率100%；论文发表50篇，产出率100%。

物联网与智慧城市现场教学：总计12万。其中产出指标为8个基地，打造率100%；社会效益产出率已完成100%，60个班进行现场教学。

干部培训经费：2017年，全年培训经费收入595.57万元。按照分类培训的原则，培训费用采取先预算拨付，后向主管培训单位据实报销的方式，按学制分为三类：

1. 主体班：学制1个月，全年培训7个班次，培训240人次，培训费用112.94万元；

2. 3-7天专题班次38个，培训4566人，培训费用313.41万元。

3. 0.5天至2天34个班次9622人，培训费用169.22万元。

物业管理费：2017年，物业管理费资金总额60万元，年初预算设定的绩效指标有三个：

满意度指标(清洁达标率80%)，现已达标；

效益指标(绿化覆盖率50%)，现已达标；

效益指标(安全措施零事故100%)，现已达标。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教﹝2012﹞32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62826900。

中共南岸区委党校

2018年10月15日

附件：中共南岸区委党校2017年部门决算情况说明附件