一、部门基本情况

(一）职能职责。

1、围绕党的中心工作，协助区委对标对表全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略。

2、协助区委抓好中央重大决策、市委重要部署和区委重点工作在全区的贯彻落实。

3、按照区委要求，督促检查中央决策部署、市委交办事项和区委工作安排的督办落实。

4、收集和处理重要信息，处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告，根据区委的要求和部署开展调查研究。

5、负责区委有关会议的会务组织、记录整理和向上报告工作。

6、负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作；负责全区档案行政管理工作。

7、负责区委的公务接待和全区重大接待工作，安排区委领导同志的内事和有关外事活动。

8、协助区委协调区人大、区政府、区政协和重庆经开区的有关活动和有关事务工作。

9、负责党委系统信息化规划建设和密码保障；密码通信建设、管理；区党政专用通信（红机与电视电话会议系统）建设、管理与使用、全区保密行政管理工作。

10、完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。共设有10个科室：秘书科、综合科、信息调研科、区委值班室、机要保密科、区委区政府督查科、经济发展研究科、社会发展研究科、深改办综合科、信息研究中心信息科。

（三）单位构成。中国共产党重庆市南岸区委员会办公室；重庆市南岸区研究室；重庆市南岸区信息研究中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1361.7万元，支出总计1361.7万元。收支较上年决算数减少156.55万元、下降11.5%，主要原因是项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1361.7万元，较上年决算数减少156.55万元，下降11.5%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入1361.7万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1361.7万元，较上年决算数减少156.55万元，下降11.5%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出1066.06万元，占78.29%；项目支出295.64万元，占21.71%。此外，结余分配18.75万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余18.75万元，较上年决算数增加18.75万元，增长100%，主要原因是年末工资调整。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1361.7万元，较上年决算数减少156.55万元，下降10.31%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少119.44万元，下降8.06%。主要原因是因为工作安排发生变化调减项目经费。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1361.7万元，较上年决算数减少156.55万元，下降10.31%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少119.44万元，下降8.06%。主要原因是因为工作安排发生变化调减项目经费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余18.75万元，较上年决算数增加18.75万元，增长100%，主要原因是年末工资调整。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1135.48万元，占83.39%，较年初预算数减少62.02万元，下降5.18%，主要原因是项目经费减少。

（8）社会保障与就业支出167.02万元，占12.27%，较年初预算数减少19.18万元，下降10.3%，主要原因是归口管理的行政单位离退休费用减少。

（9）医疗卫生与计划生育支出18.12万元，占1.33%，较年初预算数减少34.57万元，下降65.61%，主要原因是预算指标使用错误。

（19）住房保障支出40.86万元，占3%，较年初预算数减少3.89万元，下降8.69%，主要原因是住房公积金支出减少。

（21）其他支出0.22万元，占0.01%，较年初预算数增加0.22万元，增长100%，主要原因是元旦春节及七一慰问老党员。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1047.08万元。其中：人员经费884.21万元，较上年决算数增加61.05万元，增长7.42%，主要原因是奖金支出增加，退休费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费162.87万元，较上年决算数减少34.37万元，下降17.43%，主要原因是办公费和差旅费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.22万元，较上年决算数减少0.1万元，下降31.25%，主要原因是元旦春节及七一慰问老党员支出减少。本年支出0.22万元，较上年决算数减少0.1万元，下降31.25%，主要原因是元旦春节及七一慰问老党员支出减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计18.23万元，较年初预算数减少22.52万元，下降55.26%，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费较年初预算数减少。较上年支出数减少5.88万元，下降24.39%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用3.78万元，主要是用于赴台考察和赴新加坡招商。费用支出较年初预算数增加1.53万元，增长68%，主要原因是年底赴新加坡招商。较上年支出数增加3.78万元，增长100%，主要原因是赴台考察和赴新加坡招商。

公务车购置费0万元，与年初预算数一致，与上年支出数一致。

公务车运行维护费13.99万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少19.01万元，增下降57.61%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少8.48万元，下降37.74%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.46万元，主要用于接待其他区县和地区到我单位调研发生的接待工作。费用支出较年初预算数减少5.04万元，下降91.64%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.17万元，下降71.78%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待5批次47人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费97.87元，车均购置费0万元，车均维护费2.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出162.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少34.37万元，下降17.43%，主要原因是办公费和差旅费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金295.64万元。从评价情况来看，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

（二）绩效目标自评结果。

政务调研项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务调研项目自评得分为100分，项目全年预算数为68.48万元，执行数为68.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成重大调研课题5个，二是为区委领导决策提供参考，助推全区经济社会发展。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年我单位无以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年我单位无以区财政局为主体开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988279 

附件：

中国共产党重庆市南岸区委员会办公室2018年度部门决算情况说明附件.xlsx