一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区人民代表大会是南岸区地方国家权力机关。按照《中华人民共和国宪法》规定，区人民代表大会每届任期五年。每年至少举行一次会议。区人民代表大会的代表由辖区广大选民选举产生。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，区人民代表大会保证宪法、法律、行政法规和省、市人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准区国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举区人民代表大会常务委员会的组成人员和区人民政府、区人民法院、区人民检察院主要负责人，选举市人民代表大会代表；听取和审查本级各国家机关工作报告，改变或者撤销本级人大常委会不适当的决议。撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（二）机构设置

南岸区人民代表大会常务委员会是南岸区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对南岸区人民代表大会负责并报告工作。2018年，南岸区人民代表大会下设财经专委、法制专委以及城环专委三个专委会。南岸区人民代表大会常务委员会下设办公室、信访办公室、备案审查办公室、信息中心、人事代表工委、预算工委和教科工委7个委室。

（三）单位构成。纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位为南岸区人大常委会信息中心。该信息中心为副处级事业单位，机构类型为公益一类。

（四）机构改革情况。本单位2018年暂未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2162.12万元，支出总计2162.12万元。收支较上年决算数减少212.78万元、下降8.96%，主要原因是较上年相比人大换届选举专项经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2162.12万元，较上年决算数减少212.78万元，下降8.96%，主要原因是较上年相比人大换届选举专项经费减少。其中：财政拨款收入2162.12万元，占100%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2134.77万元，较上年决算数减少240.55万元，下降10.13%，主要原因是人大换届选举专项经费减少。其中：基本支出1478.20万元，占69.24%；项目支出656.57万元，占30.76%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余27.35万元，比上年增加27.35万元，主要原因是政策性增资暂未发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2162.12万元，较上年决算数减少212.78万元，下降9%。主要原因是人大代表换届选举专项经费减少381万元，同时政策性增资增加人员经费等相关费用68.22万元。较年初预算数增加59.02万元，增长2.8%。主要原因是政策性增资因素。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2134.77万元，较上年决算数减少240.55万元，下降10.13%。主要原因是人大代表换届选举专项经费减少。较年初预算数增加33.46万元，增长1.59%。主要原因是政策性增资因素导致的人员经费增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余27.35万元，上年无结转结余，主要原因是政策性增资引起的部分人员经费暂未发放完结。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1700.65万元，占79.66%，较年初预算数减少6.05万元，下降0.35%，主要原因是人员调出减少预算。

（2）社会保障与就业支出293.11万元，占13.73%，较年初预算数增加37.83万元，增长14.82%，主要原因是增资因素导致社保费用增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出76.78万元，占3.60%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出62.55万元，占3.01%，较年初预算数增加2.01万元，增长3.21%，主要原因是年中人员住房补贴追加预算。    

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1478.2万元。其中：人员经费1269.99万元，较上年决算数增加140.86万元，增长10%，主要原因是主要原因是增人增资及人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金。公用经费208.21万元，较上年决算数减少12.62万元，下降5.72%，主要原因是厉行节约，对“三公”经费和办公经费进行了严格控制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末亦无结转结余。本年收入1.68万元，较上年决算数增加0.84万元，增长100%，主要原因是增加贫困党员慰问经费0.84万元。本年支出1.68万元，较上年决算数增加0.84万元，增长100%，主要原因是增加贫困党员慰问经费支出0.84万元。

三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计16.37万元，较年初预算数减少17.63万元，下降51.85%，较上年支出数减少14.97万元，下降47.77%，主要原因如下：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度无因公出国费用，无公车购置费用。

公务车运行维护费15.19万元，主要用主要用于人大代表视察调研、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少14.81万元，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.22万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求的结果。

公务接待费1.18万元，主要用于人代会、常委会、主任会代表会议用餐、其他地区人大交流学习等接待事项。费用支出较年初预算数减少2.82万元，较上年支出数减少0.47万元，下降28.48%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门无因公出国，公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆（包括借入车辆）；国内公务接待20余批次，270余人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费43.70元，车均购置费0万元，车均维护费1.52万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费(包含下属事业单位南岸区人大常委会信息中心)支出208.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、“三公”经费支出等。机关运行经费较上年减少12.63万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费和行政办公经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆（包含借用车辆），其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车6辆，应急保障用车3辆。本部门无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上的专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额16.68万元，为政府采购货物支出，主要用于采购新增加人员的办公电脑、办公用具等。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，我部门对三权行使、三权行使(会议费)、代表工作、人大监督四个项目开展了绩效自评，涉及资金654.88万元。对四个项目开展了重点绩效评价，涉及资金654.88万元，从评价情况来看，南岸区人大依法行使决定权、监督权和任免权，全年组织召开人代会议两次，完成了市、区两级人大代表的补选以及区十八届人大代表的履职培训，适时开展宣传信息调研，建立代表建议网上办理系统，议案建议办理完成率100%，群众满意度95%以上。群众影响度较广，均取得了良好的社会效益。

(二）绩效目标自评结果

三权行使(会议费)项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，三权行使(会议费)项目自评得分为100分，项目全年预算数为188万元，执行数为188万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年顺利召开人代会议2次，依法行使了监督权、决定权和任免权，充分发挥出人民代表的作用；二是闭会期间召开常委会及主任会议18次，议案建议完成率100%，群众满意度达到95%以上。发现的问题为对人大制度和人代会的宣传力度还不够，群众参与度还有待提升。针对问题，我单位将进一步加大相关宣传力度和广度，充分发挥出人民代表大会制度的优越性。

绩效目标自评具体情况见下表：

　　（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2018年我单位无以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果

2018年我单位无以区财政局为主体开展的重点绩效评价项

目。

　　六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－62988513。

    附件：

重庆市南岸区人大常委会办公室2018年部门决算情况说明附件.xlsx