一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市南岸区人民代表大会是南岸区地方国家权力机关。按照《中华人民共和国宪法》规定，区人民代表大会每届任期五年。每年至少举行一次会议。区人民代表大会的代表由辖区广大选民选举产生。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，区人民代表大会保证宪法、法律、行政法规和省、市人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准区国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举区人民代表大会常务委员会的组成人员和区人民政府、区人民法院、区人民检察院主要负责人，选举市人民代表大会代表；听取和审查本级各国家机关工作报告，改变或者撤销本级人大常委会不适当的决议。撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

(二)机构设置

南岸区人民代表大会常务委员会是南岸区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对南岸区人民代表大会负责并报告工作。南岸区人民代表大会下设财经专委、法专委以及城环专委。南岸区人民代表大会常务委员会下设办公室、信访办公室、备案审查办公室、信息中心、人事代表工委、预算工委、和科教工委7个委室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2375.32万元(含上年结转结余)，支出总计2375.32万元。与2016年决算数相比，收支减少573.82万元，下降19.46%，主要原因是比上年减少换届选举专项888万元，补选市区两级人大代表增加人代会等专项经费314.18万元。

本部门2017年度收入合计2375.32万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。本部门2017年度支出合计2375.32万元，其中：基本支出1337.33万元，占56.3%；项目支出1037.99万元，占43.7%。

本部门2017年度年末无结转和结余，较上年减少0.43万元，原因是区财政收回了相关专项结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2375.32万元，较上年决算数减少573.82万元，19.46%，主要原因是比上年减少换届选举专项888万元，补选市区两级人大代表增加人代会等专项经费266万元，人员调动增加相关经费48.18万元。较年初预算数2012.97增加362.35万元，增长18%。主要原因是增加信息专项、人大代表补选等人代会经费313万元，增加人员、公用经费等63.35万元，同时追减结余专项14万元。本部门2017年度财政拨款支出2375.32万元，较上年决算数减少622.47万元，下降20.76%。主要原因项目经费较上年减少618.71万元，基本支出减少3.76万元。较年初预算数增加362.35万元，增长18%。主要原因是增加信息专项、人大代表补选等人代会经费313万元，增加人员、公用经费等63.35万元，同时追减结余专项14万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1880.62万元，占79.17%，较年初预算数增加394.33万元，主要原因是人大代表补选等人代会经费313万元，同时追加调入人员相关费用。社会保障与就业支出358.43万元，占15.09%，较年初预算数减少59.3万元，主要原因是退休人员的养老保险转入社保局，故追减相关预算。医疗卫生与计划生育支出74.87万元，占3.15%，较年初预算数增加12.35万元，主要原因是人员调入导致的费用增加。住房保障支出60.56万元，占2.55%，较年初预算数增加14.13万元，主要原因是人员调入导致的费用增加。其他支出0.84万元，占0.04%，较年初预算数增加0.84万元，主要原因是区委统一对贫困党员进行慰问而增加的费用。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1337.34万元。其中：人员经费1116.49万元，较上年增加47.68万元，主要原因是增人增资及人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费220.84万元，较上年减少51.97万元，主要原因是厉行节约，对三公经费和办公经费进行了严格控制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计31.34万元，较年初预算数减少14.66万元，较上年支出数减少16.39万元，主要原因如下：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

本年度无因公出国费用，无公车购置费用。本年度公务车运行维护费29.69万元，主要用主要用于人大代表视察调研、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少10.31万元，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.22万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求的结果。

公务接待费1.65万元，主要用于人代会、常委会、主任会代表会议用餐、其他地区人大交流学习等接待事项。费用支出较年初预算数减少4.35万元，较上年支出数减少2.91万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门无因公出国，公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆(包括借入车辆)；国内公务接待30余批次，400余人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费41.25元，车均购置费0万元，车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出220.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、“三公”经费支出等。机关运行经费较上年减少51.98万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费和行政办公经费。

(二)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆(包含借用车辆)。本部门无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上的专用设备。

(三)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额10.57万元，为政府采购货物支出，主要用于采购新增加人员的办公电脑、办公家具等。

(四)预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门对人代会及半年工作报告会、代表履职培训、代表活动经费、人大代表补选、人大宣传信息调研工作等专项，涉及资金1037万元进行了绩效评价。对人代会及半年工作报告会、代表履职培训、人大代表补选、人大宣传信息调研工作四个专项实行了重点绩效评价，涉及资金551万元。从评价情况来看，南岸区人大依法行使决定权、监督权和任免权，全年组织召开人代会议两次，完成了市、区两级人大代表的补选以及区十届人大代表的履职培训，适时开展宣传信息调研，建立代表建议网上办理系统，议案建议办理完成率100%，群众满意度95%以上。群众影响度较广，均取得了良好的社会效益。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988153。

附件：重庆市南岸区人大常委会办公室2017年部门决算情况说明附件