一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市南岸区人民代表大会是南岸区地方国家权力机关。按照《中华人民共和国宪法》规定，区人民代表大会每届任期五年。每年至少举行一次会议。区人民代表大会的代表由辖区广大选民选举产生。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，区人民代表大会保证宪法、法律、行政法规和省、市人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准区国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举区人民代表大会常务委员会的组成人员和区人民政府、区人民法院、区人民检察院主要负责人，选举市人民代表大会代表；听取和审查本级各国家机关工作报告，改变或者撤销本级人大常委会不适当的决议。撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

(二)机构设置

南岸区人民代表大会常务委员会是南岸区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对南岸区人民代表大会负责并报告工作。南岸区人民代表大会常务委员会下设办公室、信访办公室、备案审查办公室、信息中心、人事代表工委、预算工委、经济工委、城环工委、政法工委和科教工委10个委室。2016年，有编制数45名(其中行政编制31名，工勤编制6名，事业编制8名)。2016年末实有人数94人(含离退休)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2998.21万元(含上年结转结余)，支出总计2997.79万元。与2015年决算数相比，收入增加1002.41万元、增长51.50%，主要原因是2016年因政策性调资因素，同时区人大代表进行换届选举，安排换届选举费用。支出2997.79万元，比上年相应增加1061.47万元，增长54.82%，除换届支外，其余为调资增加的人员经费。

本部门2016年度收入合计2998.21万元(含上年结转结余)，全部为财政一般公共预算拨款收入。本部门2016年度支出合计2997.79万元，其中：基本支出1341.63万元，占总支出的44.75%；项目支出1656.16万元，占总支出的55.25%。

本部门2016年度年末结转和结余0.42万元，较上年减少49.08万元，主要原因上年末结转的代付款项暂未发放，在本年度发放完毕。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入2948.71万元，较上年决算数相比，收入增加1002.41万元、增长51.50%，主要原因是2016年因政策性调资因素，人员经费增加，同时人大进行换届选举。较年初预算数增加1780.62万元，增长65.6%。主要原因是区里统一按市里要求实行政策性调资，以及区人大代表换届选举支出。

本部门2016年度财政拨款支出2997.79万元，较上年决算数增加1061.47万元，增长54.82%，其中除换届支出外，其余为调资增加的人员经费。较年初预算数1830.12增加1167.67万元，增加63.80%，增加原因相应为政策性调资和开展换届选举所需经费。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2354.32万元，占78.54%，较年初预算数增加1032.26万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2016年因政策性调资因素，人员经费增加，同时人大进行换届选举，增加换届选举费用；社会保障与就业支出429.55万元，占14.33%，较年初预算数增加29万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整增加的社保费用；医疗保险与计划生育支出61.53万元，占2.05%，和年初预算数一致；住房保障支出152.38万元，占5.08%，较年初预算数增加106.41万元，原因为政策性因素调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1341.63万元。其中：人员经费1068.81万元，较上年增加320.26万元，主要原因是政策性调资原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费272.81万元，较上年增加34.97万元，主要原因是人员增加因素导致的公用经费增加，公用经费用途主要包办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门 “三公”经费支出共计47.731万元，较年初预算数减少10.27万元，较上年支出数增加10.87万元，增加主要原因是单位相关领导按市里的统一安排赴国外学习考察费用。公务接待费用4.56万元，较上年减少1.4万元，较年初预算数减少0.44万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国(境)费用12.27万元，主要单位相关领导按市里的统一安排赴国外学习考察费用。费用支出较年初预算数减少0.73万元，较上年支出数增加12.27万元，增加主要原因是上年无出国费用。

本年度无公务车购置费。

公务车运行维护30.91万元，主要用主要用于人大代表视察调研、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数或减少9.01万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求的结果。

公务接待费4.56万元，主要用于人代会、常委会、主任会代表会议用餐、其他地区人大交流学习等接待事项费用支出较年初预算数减少0.44万元，较上年支出数减少1.3万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计2个团组，2人；公务用车购置14辆，保有量为14辆；国内公务接待46批次，800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费57元，无车辆购置费，车均维护费2.2万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费支出272.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、“三公”经费支出等。机关运行经费较上年增加34.97万元，主要原因是人员增加因素导致的公用经费增加，此外部分原因是由物价上涨造成。公用经费用途主要包办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(二)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车14辆。

(三)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额6.52万元，主要用于采购新增加人员的办公电脑、办公家具等。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位均为人大事务，无预算绩效管理项目。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988153。

附件：重庆市南岸区人大常委会办公室2016年部门决算情况说明附件