一、部门基本情况

    （一）职能职责:

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义科协发展道路，切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对科技工作者的政治引领。切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学会党建工作，密切关注科技工作者思想动态的新变化，有针对性地做好思想政治工作。促进科学道德建设和学风建设，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，把科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委、区政府和市科协的要求，贯彻执行南岸区科协代表大会确定的方针任务和作出的决定，领导区级学会工作，指导基层科协业务工作。

4.团结联系服务科技工作者。利用科技人员服务站做好与科技工作者的联系、服务工作，宣传、举荐优秀科技工作者，接待、走访、慰问，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，组织开展各类科技咨询、科技沙龙等活动，建设科技工作者之家。

5.团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与党委、政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果的转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

6.开展学术交流。加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动技术创新。

7.开展科学技术普及工作。弘扬科学精神、普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。推动基础科普设施体系建设，因地制宜开展各类科普活动。

8.强化学会管理。突出科技工作者主体地位，提高学会服务能力，激发学会创新能力，增强学会凝聚力和学术权威性、公信力，建设中国特色现代科技社团。

9.积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学会有序承接政府转移职能。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主，建设高水平科技创新智库。

10.研究指导科协自身改革和建设。加强干部队伍建设。加强相关理论政策研究，开展科技工作者状况调查，为区委、区政府决策提供支撑。

11.承办区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

（二）机构设置:

南岸区科协2018年行政编制7人，实有行政编制7人，劳务派遣人员3人，在职合计10人，退休人员5人；1个内设机构----办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计273.60万元，支出总计270.31万元。收支较上年决算数减少60.92万元、下降18.21%，主要原因本年年中追减到相关街镇用于支付科普基础设施建设费比上年多68.07万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计273.60万元，较上年决算数减少60.92万元（上年收入334.52万元），下降18.21%，主要原因：一是财政取消了南岸区老科技工作者协会工作经费20万元改从科普经费中列支；二是本年年中调减指标到相关街镇用于支付科普基础设施建设经费比上年增加68.07万元。其中：财政拨款收入273.60万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计270.31万元，较上年决算数减少64.21万元，下降19.19%，主要原因：一是财政取消了南岸区老科技工作者协会工作经费20万元改从科普经费中列支；二是本年年中追减指标到相关街镇用于支付科普基础设施建设经费比上年增加68.07万元。其中：基本支出176.50万元，占65.30%；项目支出93.81万元，占34.70%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转3.29万元，较上年决算数增加3.29万元，增长100%，主要原因是用于2018年年末关账后调整机关事业单位基本工资。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入273.60万元，较上年决算数减少60.92万元，18.21%。主要原因：一是财政取消了南岸区老科技工作者协会工作经费20万元改从科普经费中列支；二是本年年中调减指标到相关街镇用于支付科普基础设施建设经费比上年增加68.07万元。较年初预算数减少121.91万元，下降30.82%，主要原因：一是财政取消了南岸区老科技工作者协会工作经费20万元改从科普经费中列支；二是本年年中调减指标到相关街镇用于支付科普基础设施建设经费比上年增加68.07万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出270.31万元，较上年决算数减少64.21万元，下降19.20%；较年初预算数减少125.20万元，下降31.66%。主要原因：一是财政取消了南岸区老科技工作者协会工作经费20万元改从科普经费中列支；二是本年年中调减指标到相关街镇用于支付科普基础设施建设经费比上年增加68.07万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余3.29万元，较上年决算数增加3.29万元，增长100%，主要原因是用于2018年年末关账后调整机关事业单位基本工资。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出135.78万元，占50.23%，较年初预数增加1.26万元，增长0.94%，主要原因:一是科目调整，二是在职人员调整工资。

 （2）科学技术支出93.73万元，占34.68%，较年初预算数减少125.27万元，下降57.20%，主要原因：一是年中追减科普基础设施建设专项经费预算145.27万元到相关街镇，二是年中追加了中央科普行动计划专项20万元。

（3）社会保障与就业支出24.07万元，占8.9%，较年初预算数减少1.27万元，下降5.01%，主要原因是退休人员休养费因政策原因调减。

（4）医疗卫生与计划生育支出9.01万元，占3.33%，较年初预算数一致。

（5）住房保障支出7.64万元，占2.83%，较年初预算数一致。

（6）其他支出0.08万元，占0.03%，较年初预算数增加0.08万元，增长100%，主要原因是年中追加元旦春节、七一期间走访慰问老党员费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出176.50万元。其中：人员经费133.19万元，较上年决算数减少9.1万元，下降6.4%，主要原因是科目调整将上年纳入工资福利支出的经费本年调整到了商品和服务支出项目，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资和福利支出。公用经费43.31万元，较上年决算数增加14.95万元，增长52.77%，主要原因是科目调整将上年纳入工资福利支出的经费本年调整到了商品和服务支出项目，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.08万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100%，主要原因是由于科目调整本年两次慰问经费都是用政府性基金追加的预算，而上年一次是用一般管理事务科目追加，一次是用政府性基金追加的预算。本年支出0.08万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100%，主要原因是由于科目调整本年两次慰问经费都是用政府性基金追加的预算，而上年一次是用一般管理事务科目追加，一次是用政府性基金追加的预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.41万元，较年初预算数减少1.59万元，下降79.50%，较上年支出数减少1.07万元，下降72.30%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降，二是今年无公务用车。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2018年度未发生该项支出。费用支出较年初预算数、较上年支出数保持一致。

公务车购置费0万元，本单位2018年度未发生该项支出，主要原因是公务车改革后本单位取消了公务车。费用支出较年初预算数、较上年支出数保持一致。

公务车运行维护费0万元，本单位2018年度未发生该项支出，主要原因是公务车改革后本单位取消了公务车。费用支出较年初预算数、较上年支出数保持一致。

公务接待费0.41万元，主要用于接待区委区府安排的接待康玉柱等院士2次，长寿区科协来我单位学习调研1次。费用支出较年初预算数减少1.59万元，下降79.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.12万元，增长41.38%，主要原因是接待次数及人数都比上年增加，本年接待3次，上年接待2次。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费584.86元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出43.31万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加14.95万元，增长52.72%，主要原因是本年公用经费由上年的每人2.8万元增加到5.8万元，增加了21万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公电脑3台，科协八大换届会议资料。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金219万元,全年预算数为219万元,执行数为219万元，完成预算的100%。从评价情况来看，定期开展了科技活动周、全国科技工作者日、全国科普日活动等大型科普活动，开展了青少年科技教育工作，按照《中国科协章程》定期召开了会议（科协全委会、常委会），完成了科普设施建设、完成了社区科普大学教学点的教学任务，实施了基层科普行动计划等工作，公民科普素质得到提高，公民具备科学素质比例得到大幅度提升，达到了预期的效果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62948761

附件：

重庆市南岸区科学技术协会2018年度部门决算情况说明附件.xls