一、单位基本情况

应包括本单位职责、机构设置等情况。

(一)单位职能

负责全区残疾人工作，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;团结教育残疾人，为残疾人服务;履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

(二)机构及人员情况

我会单位性质为群团组织，下属一个办公室和一个残疾人服务中心，在编在职职工8名，其中行政编制人员6名，事业编制人员2名。

二、部门决算情况说明

(一)单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况，以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因。

2015年财政拨款收入3082.53万元，同比上年度增加12%，主要是区残疾人康复托养中心项目按进度增加建设经费;全年支出4424.72万元，同比上年度增加56%，主要是区残疾人康复托养中心项目由建改买，加快该项经费的使用;年初结余1743.48万元，年末结余结转401.29万元，同比减少334%，主要是完成区残疾人康复托养中心房屋购买，并支付了大部分购房款，年末结余主要为区残疾人康复托养中心购房尾款。本年度，预算和决算主要差异体现在该项目的尾款上，因按照合同约定尾款支付时间为开发商办理房屋产权证后付清。

(二)机关运行经费、国有资产占用情况说明。

机关全年基本支出为112.26万，其中人员经费80.97万元，公用经费31.29万元。单位固定资产为769.16万元，占资产总额的59%，固定资产主要是南岸区残疾人服务中心办公及业务用房。

三、“三公”经费情况说明

1、“三公”经费总额的增减变化情况和原因。

2015年“三公”经费总额5.24万元，同比2014年减少7%，主要是公务用车维修费减少。

2、“三公”经费分项的增减变化情况和原因等。

2015年公务用车购置及运行维护费3.53万元(无公务用车购置)，同比2014年减少7%，主要体现在维修费及油费减少;公务接待费1.71万元，同比2014年无变化;2015年无因公出国(境)费为0，同比上年度无变化。

3、“三公”经费实物量，包括因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、公务接

待批次及人数以及人均、车均等情况。

2015年无包括因公出国(境);公务用车保有量为1台，无新购车辆，人均用车费用0.44万元;公务接待批次为25次，接待人数为220人，人均78元。

附件：南岸区残联2015年部门决算情况说明附件.xls