重庆市南岸区长生桥镇2018年财政总决算 - 重庆市南岸区人民政府网

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其他
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
南岸区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2019-10-29
[ 发布日期 ]
2019-10-29

重庆市南岸区长生桥镇2018年财政总决算

日期：2019-10-29 17:10

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日期：2019-10-29 17:10

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根据《重庆市南岸区财政局关于2018年区与乡镇财政年终结算有关事项的通知》(南岸财文﹝2019﹞401号文)，我镇于2019年10月25日在镇人大主席团会议审议通过，现将我镇2018年财政总决算情况按公开完整性、编制规范性要求公布如下：

一、一般公共预算收支决算情况

2018年镇级一般公共预算收入4044万元，同比下降26.6%，加上上级补助9882万元、上年结余1427万元等，一般公共预算总收入为15353万元。一般公共预算支出13911万元，同比增长77.8%，加上上解上级支出1257万元和年终结转185万元，一般公共预算总支出15353万元。

与南岸区长生桥镇十九届人民代表大会第五次会议审查批准的2018年执行数相比，全镇一般公共预算收支决算数总计均减少1万元，属于决算办理中的正常对账调整。

2018年南岸区长生桥镇一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

公共收入		公共支出
项目	决算数	项目	决算数
总计	15353	总计	15353
一、收入	4044	一、支出	13911
税收	3550
非税	494
二、转移性收入	11309	二、转移性支出	1442
上级补助	9882	上解支出	1257
调入预算稳定调节基金		地方政府债务还本支出
调入资金		安排预算稳定调节基金
地方政府债券收入		调出资金
上年结转	1427	结转下年	185

二、政府性基金预算收支决算情况

2018年政府性基金上级补助收入14588万元，本级无政府性基金收入。政府性基金支出14588万元。

与南岸区长生桥镇十九届人民代表大会第五次会议审查批准的2018年执行数相比，数据无变化。

2018年南岸区长生桥镇政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
总计	14588	总计	14588
一、收入		一、支出	14588
二、转移性收入	14588	二、转移性支出
上级补助	14588	上解支出
地方政府债券收入		地方政府债务还本支出
调入资金		调出资金
上年结转		结转下年

三、国有资本经营预算收支决算情况

2018年国有资本经营预算未编制(空表)。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2018年社会保险基金预算未编制(空表)。

五、重点报告事项

（一）三公经费使用情况

2018年“三公”经费决算数总额为23.28万元，预算数为63万元，决算数比预算数减少39.72万元，主要是因为本单位本年度厉行节约，加强管理，三公经费支出较年初预算数减少；2018年“三公”经费支出总额为23.28万元，比上年支出减少45.33万元，主要是因为本单位根据中央八项规定精神，厉行节约，加强管理，三公经费支出减少。

（二）预算绩效管理情况说明

1、预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本镇对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金870余万元，平均得分88.23分。从评价情况来看，被评价项目总体管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果，同时通过预算绩效评价工作的开展，逐步树立了“用钱必问效，无效要问责”的责任意识和自我约束的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

2、绩效目标自评结果

长生桥镇博丰楼、渝信综合楼老旧小区整治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为88.5分，项目全年预算数为73万元，执行数为69.9万元，完成预算的95%。

绩效目标自评具体情况见下表：


一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价指标要点及方法	绩效目标	得分	备注
投入	项目立项	项目立项规范性	1	项目按照规定的程序申请设立所提交的文件、材料符合相关要求事前已经过必要的集体决策等（1分）	项目按照规定的程序申请设立所提交的文件、材料符合相关要求事前已经过必要的集体决策等。	1
		绩效目标合理性	1	符合国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需（1分）	符合国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需。	1
		绩效指标明确性	2	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
	资金落实	资金到位率	1	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%，根据比重计算得分，区财政及时下拨给个镇街（0.5分）；各镇街配套资金及时到位（0.5分）（建议删除标红部分）	根据比重计算得分	1
过程	业务管理	管理制度健全性	1	已制定或具有项目管理制度（0.5分）业务管理制度合法、合规、完整（0.5分）	业务管理制度合法、合规、完整	1
		制度执行的有效性	2	遵守相关法律法规和业务管理规定(0.5分），项目档案资料齐全并及时归档(0.5分)，项目档案及时录入档案管理信息系统并在区建委备案（0.5分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(0.5分)	遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、政府采购相关资料、审计评估报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1	项目档案资料齐全但未及时归档扣0.5分，项目档案未及时录入档案管理信息系统并备案扣0.5分
		项目质量可控性	2	已制定或具有相应的项目质量要求或标准(1分)采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段(1分)	已制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	2	建立有质量管理制度和成立小组组织建设控制
	财务管理	管理制度健全性	2	已制定或具有相应的项目资金管理办法且项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定(2分)	已制定或具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。	1.5	建立有资金管理制度但未进行专项核算管理
	财务管理	资金使用合规性	3	项目资金的拨付有完整的审批程序和手续（2分）项目预算批复规定的用途（1分）虚列（套取）扣1分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1分，超标准开支扣1分，扣完为止	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支是经过评估认证，符合项目预算批复规定的用途。	3
产出	项目产出	实际完成率	10	实际完成率=（实际完成环境整治工程量/计划整治工程量）*100%，根据比重计算得分	完成率为100%	10	按计划完成了环境整治项目
		完成及时率	10	按时完成全部计划环境整治项目量	根据具体环境整治完成时间计算得分	10	合同工期90天，实际工期90天，按时完成项目环境整治
		质量达标率	20	整治项目适当（1分）、主要部件合格（1分）、结构安全（2分）、基本功能齐全（1分）、抗震结构措施齐全、符合规定（1分）；环境整治项目方式符合国家和市级有关政策规定（3分）；建筑工匠管理完善，操作规范（3分）；质量安全事故（3分）；有基本的结构设计（3分）所有环境整治项目相关建设手续完善（2分）	满足小区环境整治的总体要求、主要部件合格（建筑材料质量合格）、结构安全（选址安全、地基结实、基础牢靠、结构稳定）、基本功能齐全（具备停车位、垃圾定点、步行系统及休闲景观改造、运动休闲环境打造、小区配套设施改造、风貌街污水管网改造等基础设施）符合规定的基本要求；环境整治符合国家和市级有关政策规定；开展质量安全检查并做好现场检查记录；有基本的结构设计；改造手续完善。	19	通过业主组织的验收并合格，达到预期目标。
效果	项目效益	经济效益	10	提高小区房屋价值，是否改善了生活条件（10分）	环境的改善，有一定提升小区的物业价值和房屋价值，也改善了居民的生活条件	8	一定程度提升了小区的房屋价值
		社会效益	10	对提升城市形象，改善居民人居环境，提高社区居民的生活品质，解决群众反映的突出问题方面（10分）	提升城市形象，改善居民人居环境，提高社区居民的生活品质，及时解决了群众反映的突出问题	8	居民普遍反映良好
		可持续影响	15	加强小区环境整治改善建设，加快环境美建设步伐，提高小区生活水平。（15分）	加强小区环境整治改善建设，加快环境美建设步伐，提高小区生活水平。	11	对小区总的环境具有一定的可持续改善
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度（10分）	社会居民对项目实施效果的满意程度很高。	9	通过调查满意度达到90%以上
合计			100			88.5

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

（1）、博丰楼、渝信综合楼老旧小区整治项目基本情况:2018年1月29日经长生桥镇党政联席（会议纪要〔2018〕第三期）会议,同意长生桥镇博丰楼，渝信综合楼老旧小区整治改造方案。该项目实际开工日期为2018年3月2日，实际竣工日期为2018年6月1日。2018年6月18日，由重庆市南岸区长生桥镇人民政府组织对该项目进行了现场验收，验收为合格。

（2）、绩效评价工作情况:本次绩效评价的主要内容：投入情况（包括项目立项情况、资金落实等）；过程情况（包括业务管理、财务管理等）；产出情况（包括实际完成率，完成及时率，质量达标率等）；效益情况（包括经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等）。

（3）、绩效评价结果:2018年6月，完成了长生桥镇博丰楼、渝信综合楼老旧小区整治项目任务。通过项目的实施，南岸区长生桥镇政府对进一步提高镇城市管理水平，提升城市形象，改善居民人居环境，提高社区居民的生活品质，解决群众反映的突出问题等方面具有十分重要的意义。项目达到了预期的效果。经评价小组对该项目进行综合评定，认为项目管理规范，专项资金使用范围和程序合规。该项目绩效评价综合得分：88.50分，绩效评价等次为“优良。

（4）、存在的问题和建议:一是加强项目管理的执行力度，强化对项目档案资料的管理措施;二是严格专项资金管理，提高核算管理水平，该项目建立有资金管理制度，但未进行专项项目资金核算，单位应按专项项目管理办法进行核算管理。

（三）审计意见的整改落实情况：

2019年下半年，南岸区审计局对我镇2018年财政财务收支情况进行审计，目前审计尚未结束，暂未提出审计意见。

附件：1、长生桥镇总决算公开数据表1-14表

2、重庆市南岸区长生桥镇2018年财政决算草案

重庆市南岸区长生桥镇人民政府

2018年10月28日

1．2018年南岸区长生桥镇公共预算收入决算表………..……….…（表1）

2．2018年南岸区长生桥镇公共预算支出功能分类决算表………...（表2）

3．2018年南岸区长生桥镇公共预算（基本）支出经济分类表……（表3）

4．2018年南岸区长生桥镇税收返还和转移性收支决算表……….. （表4）

5．2018年南岸区长生桥镇公共预算（本级）支出功能分类表…..…（表5）