镇人大主席团于2019年10月25日审议通过迎龙镇人民政府2018年全年决算，现将我镇2018年财政总决算情况按公开完整性、编制规范性要求公布如下：

一、一般公共预算收支决算情况

2018年全镇一般公共预算收入2225万元，同比增长0.3%，加上上级补助1996万元、上年结余102万元，收入总计4323万元。全镇一般公共预算支出4081万元，同比增长18%，上解上级支出238万元、年终结转4万元，支出总计4323万元。

2018年南岸区迎龙镇一般公共预算收支决算平衡表

                                           单位：万元

二、政府性基金预算收支决算情况

2018年全镇政府性基金预算收入59万元，比2017年增长50万元，全镇政府性基金支出59万元，比2017年增长50万元。

2018年南岸区迎龙镇政府性基金预算收支决算平衡表

                                       单位：万元

三、国有资本经营预算收支决算情况

我镇不存在国有资本经营收支情况

四、社会保险基金预算收支决算情况

我镇不存在社会保险基金收支情况

五、重点报告事项

（一）调入资金情况：我镇无调入资金

（二）地方政府债务情况：我镇无政府债务

（三）预算稳定调节基金、结转结余使用情况：我镇无预算稳定调节基金，全镇实行零结转结余。

（四）“三公经费”使用情况：

2018年“三公经费”决算总额为24万元，预算数为62万元，决算数比预算数减少38万元，原因是厉行节约。2018年“三公经费”支出24万元，比2017年减少34万元，同比减少59%，主要原因是我镇严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，进一步加强三公经费管理。

（五）绩效运行和绩效考评情况：

1、预算绩效管理工作情况

2018年我镇按照“预算管理全方位、全过程、全覆盖”的要求，开展了专项资金重点绩效评价工作，选择3个具有代表性的重点专项，包括“三生三宜”品质城市建设项目、场镇清扫保洁项目、城管执法项目，涉及评价资金416万元。从评价结果来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

2、绩效目标自评结果

“三生三宜”品质城市建设项目自评得分94.5分、场镇清扫保洁项目自评得分85分，绩效自评价情况较好，资金使用和效果基本达到了预期的环境、社会效益，对环境卫生、乡镇风貌和文明城区建设等产生了积极的可持续影响。城管执法项目自评得分87分，绩效自评价情况良，资金使用和效果基本达到了预期的社会效益，对整治辖区违法建筑、占道经营等问题取得了实效，城管执法人员管理综合水平以及城管管理综合水平得到了进一步提高。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

 “三生三宜”品质城市建设项目绩效目标完成情况分析:

根据《南岸区全面提升城市管理服务水平加快“三生三宜”品质城市建设领导小组办公室关于2018年度“三生三宜”品质城市建设暨深化全国文明城区建设考核情况通报》（南三生三宜办〔2019〕3号）文件，迎龙镇在全区15个街镇中排名第2位，较好地完成了三生三宜品质城市建设项目目标任务。绩效评价目标完成情况：通过绩效评价评分体系全面了解财政资金投入项目的实施状况和专项资金使用效益，并且逐项指标进行评分，查漏补缺，进一步完善管理制度、改进管理措施、提高财政资金使用效益。

未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

一是通过全镇“脏乱差丑”整治，辖区环境卫生状况有较大改善，但是维持状况不理想，仍然存在脏乱情况。下一步，项目将加强巡视巡查，落实清扫保洁人员，持续保持辖区卫生环境整洁有序。

二是辖区环境进一步美化，城市品质得到提升，但是未系统打造绿化景观，美化程度不理想。下一步，项目将继续增加绿化、基础设施提档升级投入，打造美丽的宜居环境。

三是提供就业岗位贡献一般，对经济作用不明显。下一步，项目将继续投入资金用于人力劳务成本，提供更多就业岗位。

四是资金拨付存在延迟现象，未及时兑付考核经费。下一步，项目将及时组织巡查考核，按时兑付项目考核经费。

场镇清扫保洁项目绩效目标完成情况分析:

辖区环境卫生得到持续改善，场镇脏乱差问题得到了有效治理，进一步推进了美丽宜居环境的建设。绩效评价目标完成情况：通过绩效评价评分体系全面了解财政资金投入项目的实施状况和专项资金使用效益，并且逐项指标进行评分，查漏补缺，进一步完善管理制度、改进管理措施、提高财政资金使用效益。

未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

一是通过场镇清扫保洁项目实施，辖区环境卫生状况有较大改善，但是维持状况不理想，背街小巷仍然存在脏乱差情况。下一步，项目将加强巡视巡查，落实清扫保洁人员，持续保持辖区卫生环境整洁有序。

二是辖区环境进一步美化，城市品质得到提升，但是未系统打造绿化景观，美化程度不理想。下一步，项目将继续增加绿化、基础设施提档升级投入，打造美丽的宜居环境。

三是提供就业岗位贡献一般，对经济作用不明显。下一步，项目将继续投入资金用于人力劳务成本，提供更多就业岗位。

四是场镇清扫保洁项目实施效果与居民要求还存在差距，满意度不高。下一步，将加大投入，继续维护场镇的清洁卫生，打造居民满意的生活环境。

城管执法项目绩效目标完成情况分析:

通过城管执法项目的实施，一是城管执法队伍政治、能力、法治和服务管理水平进一步得到提升；二是加大了巡查力度；三是城市管理综合水平得到持续改善。绩效评价目标完成情况：通过绩效评价评分体系全面了解财政资金投入项目的实施状况和专项资金使用效益，并且逐项指标进行评分，查漏补缺，进一步完善管理制度、改进管理措施、提高财政资金使用效益。

未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

一是项目完成质量，根据城管执法队伍政治、能力、法治和服务管理水平等考察，基本符合考核要求，但仍有差距。下一步，将继续加强城管执法队伍建设，提升队员综合素质。

二是项目实施环境效益。环境卫生状况有较大改善，但保洁持续时间较短。下一步，将加强巡视巡查工作，提高保洁能力。

三是项目实施社会效益。在提高城管执法队伍服务管理水平、城市综合管理水平、群众对城管执法的满意度等方面需要进一步改善。接下来，一是加强城管执法队伍学习教育培训，提高综合素质；二是落实责任，开展全时段城管执法巡查；三是加大政策宣传力度，提高群众对城管执法的认识。

四是可持续影响。创新社会实践，多渠道多层面提升城市管理综合水平。

五是社会满意度。群众对党组织的满意度还需进一步提高。接下来，城管执法工作将从提高队伍综合素质和提升城市管理综合服务两方面入手，进一步做好服务群众服务城市管理工作。

（三）审计意见的整改落实情况：

2019年下半年，南岸区审计局对我镇2018年财政财务收支情况进行审计，目前审计尚未结束，暂未提出审计意见。

附件：

迎龙镇总决算公开数据表.xls

重庆市南岸区迎龙镇2018年财政决算草案docx