一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决定、指示，负责政策法规宣传服务。

2、负责辖区党的建设和精神文明建设工作。

3、负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算；负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4、负责组织实施城镇化建设工作，协调规划建设管理，搞好基础设施建设；负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5、负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6、负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。

7、负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。向市、区有关部门反映居(村)民群众的意见和要求，调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，维护社会和谐稳定。

8、协助区有关主管部门对危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产日常监管；具体承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。

9、完成区委区政府部署的各项任务。

（二）机构设置。

峡口镇人民政府共设9个职能科室：一是党政办公室（挂人大办公室牌子）。主二是党建工作办公室。主要负责基层党建、群团等职责。三是经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。四是民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。五是平安建设办公室。六是规划建设管理环保办公室。七是财政办公室。八是应急管理办公室。九是综合行政执法办公室。核定行政编制28名，其中科级领导职数11名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。峡口镇人民政府2019年度收入总计4568.01万元，支出总计4568.01万元。收支较上年决算数增加804.53万元、增长21.38%，主要原因是:新增了长江禁捕项目，下达了805万渔船退捕上岸补助和工作经费。

2.收入情况。峡口镇人民政府2019年度收入总计4568.01万元。收入较上年决算数增加804.53万元、增长21.38%，主要原因是:新增了长江禁捕项目，下达了805万渔船退捕上岸补助和工作经费。其中：财政拨款收入4568.01万元，占100%。

3.支出情况。峡口镇人民政府2019年度支出总计4568.01万元。支出较上年决算数增加804.53万元、增长21.38%，主要原因是:新增了长江禁捕项目，下达了805万渔船退捕上岸补助和工作经费。其中：基本支出1200.68万元，占26.28%；项目支出3367.33万元，占73.72%.

4.结转结余情况。峡口镇人民政府2019年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。峡口镇人民政府2019年度收入总计4568.01万元。收入较上年决算数增加804.53万元、增长21.38%，主要原因是:新增了长江禁捕项目，下达了805万渔船退捕上岸补助和工作经费。较年初预算数增加2073万元，差异率83.08%，主要原因是年中安排区级专项追加，其中一般公共预算追加2032万元，政府性基金追加41万元。2.支出情况。峡口镇人民政府2019年度支出总计4568.01万元。支出较上年决算数增加804.53万元、增长21.38%，主要原因是:新增了长江禁捕项目，下达了805万渔船退捕上岸补助和工作经费。较年初预算数增加2073万元，差异率83.08%，主要原因是年中安排区级专项追加，其中一般公共预算追加2032万元，政府性基金追加41万元。一般公共预算追加2032.19万元。其中一般公共服务追加42.93万元，公共安全支出追加28.8万元，文化体育追加52.38万元，社会保障追加332.10万元，卫生健康追加8万元，节能环保追加77.9万元，城乡社区建设追加29.95万元，农林水追加1387.13万元，交通运输追加50万元，自然资源追加20万元，灾害防治追加3万元。

3.结转结余情况。峡口镇人民政府2019年度年末财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。峡口镇人民政府2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1341.36万元，占29.36%，较年初预算数增加41.36万元，增长3.18%，主要原因是增加政策性增资及其它商品性等其它支出。

（2）公共安全支出28.84万元，占0.63%，较年初预算数减少69.16万元，减少70.57%，主要原因是减少了法制建设、信访维稳等支出。

（3）文化体育与传媒支出136.54万元，占2.99%，较年初预算数增加16.54万元，主要是文化中心新办公房装修支出等。

（4）社会保障与就业支出605.25万元，占13.25%，较年初预算数增加20万元，增长3.42%，主要原因是义务兵优待金支出增加。

（5）医疗卫生与计划生育支出8.06万元，占0.18%，较年初预算数减少52万元，主要是二次医疗报销减少。

（6）节能环保支出80.19万元，占1.76%，较年初预算数增加50.19万元，主要原因是污水管网整治工程支出等。

（7）城乡社区支出200.31万元，占4.39%，较年初预算数减少174.69万元，减少46.58%，主要原因是控制各项城乡社区管理支出。

（8）农林水支出1805.77万元，占39.53%，较年初预算数增加1322.77万元，增长273.87%，主要原因是澄江禁捕资金922.25万元，振兴乡村资金272万元，林业改革资金55万元，农村改厕资金73.52万元。

（9）交通运输支出60.75元，占1.33%，较年初预算数增加60.75万元，增长100%，主要原因是唐家湾至张家瓦厂公路建设及养护等。

（10）资源勘探信息等支出4.20万元，占0.09%，较年初预算数4.2万元，增长100%，主要原因是安全生产考核。

（11）自然资源海洋气象支出24.82万元，占0.54%，较年初预算数增加24.82万元，增长100%，主要原因是自然生态修复项目支出。

（12）教育支出2万元，占0.04%，比年初预算新增2万元，增长100%，主要原因是对辖区学校的补助支出。

（13）住房保障支出225.19万元，占4.93%，较年初预算数增加184.19万元，增长449.24%，主要原因是住房公积金支出。

（14）灾害防治及应急管理支出3.53万元，占0.07%，较年初预算增加3.53万元，增长100%，主要是安全考核支出。

（15）其他支出41.21万元，占0.9%，较年初预算数增加8.21万元，增长24.88%，主要原因是重度残疾人困难补贴、元旦、春节困难群众慰问费等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

峡口镇人民政府2019年度一般公共财政拨款基本支出1200.68万元。其中：人员经费1000万元，较上年决算数增加279万元，增长38.61%，主要原因是政策性增资等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费200.68万元，较上年决算数减少12.74万元，减少5.97%，主要原因是劳务费、其他商品和服务支出等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维护费、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

峡口镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入41.21万元，较上年决算数增加14.42万元，增长53.83%，主要原因是重度残疾人困难补贴、元旦、春节困难群众慰问费等。本年支出41.21万元，较上年决算数增加14.42万元，增长53.83%，主要原因是重度残疾人困难补贴、元旦、春节困难群众慰问费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度峡口镇人民政府“三公”经费支出共计15.19万元，较年初预算数减少8.81万元，下降36.71%，主要原因是公务用车运行维护费减少、公务接待费减少。较上年支出数减少2.73万元，下降15.24%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度峡口镇人民政府因公出国（境）费用0万元、公务车购置费0万元、公务车运行维护费15.14万元，主要用机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.81万元，下降36.71%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.06万元，费用支出较年初预算数减少3.94万元，增长或下降98.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度峡口镇人民政府因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年峡口镇人民政府人均接待费41.50元，车均购置费0万元，车均维护费3.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度峡口镇人民政府机关运行经费支出184.24万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少8.87万元，减少4.59%，主要原因是其他商品服务支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，峡口镇人民政府共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度峡口镇人民政府采购支出总额3.23万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，2019年峡口镇人民政府按照“预算管理全方位、全过程、全覆盖”的要求，开展了专项资金重点绩效评价工作。由镇财政办选择3个具有代表性的重点专项，包括峡口镇黄桷山居整治工程、峡口镇三峡移民农贸市场整治工程、峡口镇柿子湾村道工程项目。委托第三方中介机构进行重点专项资金评价，共评价资金243万元。平均得分78分。认为对重点项目完成情况很好，达到预期的效果。

（二）绩效目标自评结果

2019年峡口镇黄桷山居整治工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年峡口镇黄桷山居整治工程项目自评得分为84分。主要产出和效果：增加黄桷山居小区的绿化，改善人居环境；修建活动场所，优化了小区功能的同时为小区居民休闲、锻炼提供了条件；人行道的改造和路灯的安装方便小区居民的出行等。发现的问题及建议，未制定相关的项目跟踪管理机制与项目后期管理机制，建议峡口镇建立相关的建设项目期中跟踪机制、期后管护机制并实施到位。

绩效目标自评具体情况见下表：

重庆市南岸区峡口镇人民政府2019年黄桷山居整治工程项目绩效评分表

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

按照上级部门、财政部门等要求我们对峡口镇三峡移民农贸市场综合整治工程项目绩效进行了评价。评价报告见附件2。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：62390034。